第三部分：中共融安县委组织部2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计811.18万元。
1．财政拨款收入795.16万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余16.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计810.48万元。包括：
1．一般公共服务支出 663.76 万元：主要用于在职人员工资、机关运行等费用。
2．社会保障和就业41.91万元：主要用于中共融安县委组织部按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．医疗卫生与计划生育支出7.85万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险补助方面的支出。
4．农林水支出96.96万元，主要用于大学生村官的生活补助和社会保障费等。
5．年末结转和结余0.70万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
中共融安县委组织部2015 年度一般公共预算支出 810.48万元，其中：基本支出301.02万元，项目支出509.46万元。
1．一般公共服务支出 663.76 万元：主要用于在职人员工资、机关运行等费用。
2．社会保障和就业41.91万元：主要用于中共融安县委组织部按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．医疗卫生与计划生育支出7.85万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险补助方面的支出。
4．农林水支出96.96万元，主要用于大学生村官的生活补助和社会保障费等。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
中共融安县委组织部2015年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
无该方面收入和支出
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出301.01万元，其中：人员经费265.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费等；公用经费35.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、公车运行维护费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.76万元；公务接待费支出决算1.27万元。具体情况如下：
（一）公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出7.36万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出7.76万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展下乡业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，融安县组织部所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7.76万元，平均每辆1.94万元
（三）公务接待费支出1.27万元,国内公务接待批次 26次，人次204次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）2015年“三公”经费支出9.03万元比年初预算数的9.22万元减少0.19万元，下降率2.06%；上年“三公”经费支出10.81万元，2015年比上年减少了1.59万元，同比下降率14.71%。
“三公”经费较年初预算及上年支出均有所减少，原因是“八项规定”的出台，对接待费进行了严格的控制，对公车费也是尽量减少支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出35.76万元，比2014年减少111.95万元，降低75.79%。主要原因是：日常办公经费的压缩及三公经费的严格控制。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额15.98万元，其中：政府采购货物支出14.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.91万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款185.72万元，占年初预算795.16万元的23.36%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况总体情况满意，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：“六个一”建设工程项目，能按时开工、竣工，并通过验收。为村委提供更好的办公条件。
桂公网安备 45022402000005号
