中共柳州市委组织部2015年部门决算-公告公示- 柳州党建

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中共柳州市委组织部2015年部门决算

发布日期：2016-08-12 | 来源：来源：广西日报 | 字体大小:【大中小】

目录

第一部分：中共柳州市委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委组织部2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算基本支出决算表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：中共柳州市委组织部2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：中共柳州市委组织部概况

一、主要职能

贯彻落实党的干部路线方针政策，制定干部工作的有关政策和规定，负责对干部工作的宏观管理。做好市委管理的领导班子建设工作，开展干部选拔任用、教育培训和监督管理等工作。

负责全市人才工作、人才队伍建设的统筹协调，牵头制定实施全市人才发展和重大人才政策，统筹推进重大人才工程、重点专项工作和高层人才服务保障。

负责各级党组织建设和党员队伍建设，开展党员干部现代远程教育、组工干部培训等，承办市委和自治区党委组织部交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

中共柳州市委组织部本级

柳州市委党员电化教育中心（参照公务员法管理单位）

柳州市领导干部考试与测评工作办公室（参照公务员法管理单位）

第二部分：中共柳州市委组织部2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3810.49	一、一般公共服务支出	3589.26
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	4.86	四、科学技术支出	24.33
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	64.18
		七、医疗卫生与计划生育支出	62.77
		八、资源勘探信息等支出	20.95
		九、住房保障支出	78.20
本年收入合计	3815.35	本年支出合计	3839.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	107.10	年末结转与结余	82.77

收入总计	3922.45	支出总计	3922.45

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	3815.35	3810.49
201	一般公共服务支出	3,589.26	3,584.78					4.48
20132	组织事务	3,543.48	3,539.00					4.48
2013201	行政运行	624.55	624.55
2013202	一般行政管理事务	2,652.70	2,648.22					4.48
2013250	事业运行	20.37	20.37
2013299	其他组织事务支出	245.85	245.85
20199	其他一般公共服务支出	45.78	45.78
2019999	其他一般公共服务支出	45.78	45.78
208	社会保障和就业支出	64.18	64.18
20805	行政事业单位离退休	63.69	63.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.69	63.69
20808	抚恤	0.49	0.49
2080899	其他优抚支出	0.49	0.49
210	医疗卫生与计划生育支出	62.77	62.77
21005	医疗保障	62.77	62.77
2100501	行政单位医疗	58.21	58.21
2100502	事业单位医疗	4.56	4.56
215	资源勘探信息等支出	20.95	20.95
21505	工业和信息产业监管	20.95	20.95
2150506	信息安全建设	20.95	20.95
221	住房保障支出	78.20	77.81					0.38
22102	住房改革支出	78.20	77.81					0.38
2210201	住房公积金	74.42	74.42
2210203	购房补贴	3.77	3.39					0.38

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合计	3839.68 3839.68	972.09	2867.59
201	一般公共服务支出	3,589.26	766.94	2,822.32
20132	组织事务	3,543.48	766.94	2,776.54
2013201	行政运行	624.55	624.55
2013202	一般行政管理事务	2,652.70		2,652.70
2013250	事业运行	20.37	20.37
2013299	其他组织事务支出	245.85	122.01	123.84
20199	其他一般公共服务支出	45.78		45.78
2019999	其他一般公共服务支出	45.78		45.78
206	科学技术支出	24.33		24.33
20604	技术研究与开发	11.94		11.94
2060402	应用技术研究与开发	11.94		11.94
20699	其他科学技术支出	12.39		12.39
2069999	其他科学技术支出	12.39		12.39
208	社会保障和就业支出	64.18	64.18
20805	行政事业单位离退休	63.69	63.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.69	63.69
20808	抚恤	0.49	0.49
2080899	其他优抚支出	0.49	0.49
210	医疗卫生与计划生育支出	62.77	62.77
21005	医疗保障	62.77	62.77
2100501	行政单位医疗	58.21	58.21
2100502	事业单位医疗	4.56	4.56
215	资源勘探信息等支出	20.95		20.95
21505	工业和信息产业监管	20.95		20.95
2150506	信息安全建设	20.95		20.95
221	住房保障支出	78.20	78.20
22102	住房改革支出	78.20	78.20
2210201	住房公积金	74.42	74.42
2210203	购房补贴	3.77	3.77

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3810.49	一、一般公共服务支出	16	3584.78	3584.78
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17
	3		三、教育支出	18
	4		四、科学技术支出	19	24.33	24.33
	5		五、文化体育与传媒支出	20
	6		六、社会保障和就业支出	21	64.18	64.18
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	22	62.77	62.77
	8		八、资源勘探信息等支出	23	20.95	20.95
	9		九、住房保障支出	24	77.81	77.81
本年收入合计	10	3810.49	本年支出合计	25	3834.82
年初财政拨款结转和结余	11	31.94	年末结转和结余	26	7.61
一般公共预算财政拨款	12	31.94		27
政府性基金预算财政拨款	13			28
	14			29
合计	15	3842.43	合计	30	3842.43

表五：一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类款项	合计		3834.82	971.70	2863.12
201		一般公共服务支出	3,584.78	766.94	2,817.84
20132		组织事务	3,539.00	766.94	2,772.06
2013201		行政运行	624.55	624.55
2013202		一般行政管理事务	2,648.22		2,648.22
2013250		事业运行	20.37	20.37
2013299		其他组织事务支出	245.85	122.01	123.84
20199		其他一般公共服务支出	45.78		45.78
2019999		其他一般公共服务支出	45.78		45.78
206		科学技术支出	24.33		24.33
20604		技术研究与开发	11.94		11.94
2060402		应用技术研究与开发	11.94		11.94
20699		其他科学技术支出	12.39		12.39
2069999		其他科学技术支出	12.39		12.39
208		社会保障和就业支出	64.18	64.18
20805		行政事业单位离退休	63.69	63.69
2080501		归口管理的行政单位离退休	63.69	63.69
20808		抚恤	0.49	0.49
2080899		其他优抚支出	0.49	0.49
210		医疗卫生与计划生育支出	62.77	62.77
21005		医疗保障	62.77	62.77
2100501		行政单位医疗	58.21	58.21
2100502		事业单位医疗	4.56	4.56
215		资源勘探信息等支出	20.95		20.95
21505		工业和信息产业监管	20.95		20.95
2150506		信息安全建设	20.95		20.95
221		住房保障支出	77.81	77.81
22102		住房改革支出	77.81	77.81
2210201		住房公积金	74.42	74.42
2210203		购房补贴	3.39	3.39

表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	971.70	892.10	79.60
工资福利支出	741.93	741.93
基本工资	237.19	237.19
津贴补贴	288.56	288.56
奖金	147.84	147.84
社会保障缴费	68.34	68.34
商品和服务支出	79.60		79.60
办公费	20.65		20.65
印刷费	1.22		1.22
电费	0.06		0.06
邮电费	7.94		7.94
差旅费	18.39		18.39
维修（护）费	4.20		4.20
会议费	0.05		0.05
培训费	0.57		0.57
公务接待费	0.73		0.73
劳务费	9.10		9.10
工会经费	7.66		7.66
公务用车运行维护费	6.66		6.66
其他交通费用	0.16		0.16
其他商品和服务支出	2.19		2.19
对个人和家庭的补助	150.17	150.17
退休费	47.38	47.38
抚恤金	16.31	16.31
生活补助	0.49	0.49
奖励金	1.49	1.49
住房公积金	74.42	74.42
购房补贴	3.39	3.39
其他对个人和家庭的补助支出	6.69	6.69

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.09		68.29		68.29	47.80	74.77	4.44	41.28		41.28	29.05

表八：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类款项

合计

第三部分：中共柳州市委组织部2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3922.45万元。

1．财政拨款收入3810.49万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入4.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：以前年度财政下拨的购房补贴0.38万元和区党委组织部补助后备干部考察经费4.48万元。

3．上年结转和结余107.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3922.45万元。包括：

1.一般公共服务（类）3589.26万元：主要用于组织部门的基本支出、项目支出。

2.科学技术（类）24.33万元：主要用于技术研究与开发等方面的支出。

3.社会保障和就业（类）64.18万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）62.77万元：主要用于按国家规定为单位职工缴纳的基本医疗保险。

5.资源勘探信息等（类）20.95万元：主要用于信息安全建设方面支出。

6.住房保障支出（类）78.20万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余82.77万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

中共柳州市委组织部2015 年度一般公共预算支出3834.82万元，其中：基本支出971.70万元，项目支出2863.12万元。

（一）一般公共服务支出3584.78万元。

1.组织事务3539.00万元。

（1）行政运行624.56万元，其中人员经费555.96万元、日常公用经费68.60万元。

（2）事业运行20.37万元，主要是人员经费。

（3）一般行政管理事务2648.22万元，主要是干部选拔、管理工作支出267.57万元，基层组织建设支出673.13万元，各级党组织建设和党员队伍建设工作865.72万元，干部培训工作支出483.49万元，人才管理工作支出102.81万元，“大组工网”信息安全建设支出255.50万元。

（4）其他组织事务支出245.85万元，其中人员经费111.01万元，日常公用经费11.00万元，农村党员干部远程教育工作支出40.00万元，领导干部考试与测评工作支出83.84万元。

2.其他一般公共服务支出45.78万元，主要是基层党员培训支出。

（二）科学技术支出24.33万元

1.应用技术研究与开发11.94万元，主要是领导胜任力课题研究方面的支出。

2.其他科学技术支出12.39万元，主要是领导人才能力和素质测评课题研究方面的支出。

（三）社会保障和就业支出64.18万元。

1.归口管理的行政单位离退休支出63.69万元，主要是按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.其他优抚支出0.49万元，主要是老党员生活补贴补助。

（四）医疗卫生与计划生育支出62.77万元，主要是为本部单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

（五）资源勘探信息等支出20.95万元，主要是“大组工网”信息安全建设支出。

（六）住房保障支出77.81万元。

1.住房公积金支出74.42万元，主要是为本部单位职工缴纳的住房公积金支出。

2.购房补贴3.39万元，主要是住房改革支出（行政事业单位干部职工购房补贴）。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

无

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.44万元,比上年同期增4.44 万元，此为因工作需要出访美国、加拿大洽谈人才培养合作项目而支出；无公务用车购置支出；公务用车运行支出决算41.28万元，比上年同期减53.22万元，因2014年开展群众路线教育实践活动而2015年相对没有大项工作任务所以公务用车运行支出大幅减少;公务接待费支出决算29.05万元,比上年同期减7.90 万元，因持续严格控制接待陪同人数和接待标准，所以公务接待费支出与去年相比有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.44万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：认证费、签证费、国内及国际差旅费、服务费、保险费等。

（二）公务用车购置及运行费支出41.28万元。其中：

公务用车运行支出41.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展组工业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，中共柳州市委组织部3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出41.28万元，平均每辆3.75万元。

（三）公务接待费支出29.05万元。其中：国内公务接待65批次，1469人次。主要用于接待上级单位部门和外省（区、市）有关人员到我市检查、调研、交流、考察等。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出79.60万元，比2014年增加3.32万元，增长4.35%。主要原因是：我部新增编制6人，实有人数新增1人，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额480.00万元，其中：政府采购货物支出439.12万元、政府采购工程支出40.89万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆11辆，全部为一般公务用车。

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