中共柳州市委组织部2019年部门预算

 

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：中共柳州市委组织部2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：中共柳州市委组织部2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

第一部分：中共柳州市委组织部概况

一、主要职责

（一）基本职能

贯彻落实党的干部路线方针政策，制定干部工作的有关政策和规定，负责对干部工作的宏观管理。做好市委管理的领导班子建设工作，开展干部选拔任用、教育培训和监督管理等工作。

负责全市人才工作、人才队伍建设的统筹协调，牵头制定实施全市人才发展和重大人才政策，统筹推进重大人才工程、重点专项工作和高层人才服务保障。

负责各级党组织建设和党员队伍建设，开展党员干部现代远程教育、组工干部培训等，承办市委和自治区党委组织部交办的其他工作任务。

（二）2019年本部门主要工作安排

1.扎实谋划开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

按照中组部“两突出一着力”总要求，结合柳州实际，借鉴以往党内学习教育的成功经验和有效做法，精心设计载体，教育引导广大党员干部悟初心、守初心、践初心，以好的作风确保好的效果，切实增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

2.统筹推进各领域基层党建工作

一是坚持高标准高质量推进农村基层党建工作。二是推动村级集体经济扩面提质。三是严管用好脱贫攻坚（乡村建设）工作队。四要进一步提升城市社区基层党建工作质量。五要进一步提升国企、机关、公立医院、中小学校党建工作质量。六要巩固提升非公企业和社会组织党建。七是持续深入推进党代表任期制工作。八要打造优质的远程教育优质宣传平台。

3.打造政治坚定本领过硬的干部队伍

一是继续深化干部人事制度改革。狠抓激励干部干事创业担当作为“1+3”文件的贯彻落实，总结完善考准考实干部政治表现的实施办法，大力实施容错纠错机制，确保关心关爱干部措施落到实处。二是加大专业化干部选拔培养储备力度。三是大力推进干部工作信息化建设。四是统筹推进各级各类干部教育培训。

4.进一步推进干部监督从严从实常态化

一是探索加强干部的政治监督。二是持续强化日常管理监督。

5.进一步创新体制机制提升人才活力

一是继续强化优化人才发展环境。二是强化产业人才承载能力建设。三是深入打造具有特色的人才工作品牌。

6.认真抓好组织部门自身建设。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，中共柳州市委组织部本级机关。

（二）参照公务员管理事业单位2个，分别是中共柳州市委员会党员电化教育中心、柳州市领导干部考试与测评工作办公室。

（三）全额拨款事业单位1个，中共柳州市委组织部信息中心。

机关本级内设科室分别为：办公室、研究室、信息科、组织一科、组织二科、组织三科、党代表联络科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、公务员管理科、干部监督科（举报中心）、干部教育科、人才工作科（办）、综合科、非公企业党建科、社会组织党建科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为98人，其中：行政编制（含参公单位）86人，事业编制5人，工勤编制7人。

编内在职80人，其中：行政在职（含参公单位）74人，全额事业在职2人，工勤编制4人。退休补助7人。

（一）机关本级

编制60人，其中：行政编制53人，工勤编制7人。编内在职53人，其中：行政在职49人，工勤编制4人。退休补助4人。

（二）中共柳州市委员会党员电化教育中心

参公编制18人，编内在职14人。

（三）柳州市领导干部考试与测评工作办公室

参公编制15人，编内在职11人。退休补助3人。

（四）中共柳州市委组织部信息中心

全额事业编制5人，编内在职2人，聘用人员2人。

第二部分：中共柳州市委组织部2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：中共柳州市委组织部2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算4352.98万元，同比增加253.56万元，同比增长6.19%，增加的主要原因：新增干部关爱资金、全市脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队工作经费等。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出4342.44万元，同比增加306.02万元，同比增长7.58%，增加的主要原因：新增干部关爱资金、全市脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队工作经费等。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出3969.82万元，占一般公共预算91.42%，同比增加248.39万元，同比增长6.67%。主要用于基本支出和项目支出。

（二）208类社会保障和就业支出175.80万元，占一般公共预算4.05%，同比增加16.14万元，同比增长10.11%。主要用于缴纳养老保险。

（三）210类卫生健康支出95.69万元，占一般公共预算2.20%，同比增加35.95万元，同比增长60.17%。主要用于缴纳医疗保险。

（四）221类住房保障支出101.14万元，占一般公共预算2.33%，同比增加5.55万元，同比增长5.80%。主要用于缴纳公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出1300.41万元，同比增加218.72万元，同比增长20.22%，增加主要原因:公用经费定额标准提高。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费1033.05万元，同比增加179.37万元，同比增长21.01%，其中：

基本工资262.07万元，同比增加0.82万元，同比增长0.31%；津贴补贴242.65万元，同比减少7.94万元，同比下降3.17%；奖金151.18万元，同比增加129.41万元；机关事业单位基本养老保险168.56万元，同比增加9.25万元，同比增长5.81%；职工基本医疗保险缴费63.21万元，同比增加3.47万元，同比增长5.81%；公务员医疗补助缴费32.46万元，新增；其他社会保障缴费5.46万元，同比增加0.38万元，同比增长7.38%；住房公积金101.14万元，同比增加5.55万元，同比增长5.80%；退休费6.33万元，同比增加5.98万元。

（二）公用经费267.36万元，同比增加39.35万元，同比增长17.26%。其中：

办公费22.01万元，同比增加6.71万元，同比增长43.86%；印刷费3.46万元，同比增加0.02万元，同比增长0.58%；水费2.27万元，同比增加0.04万元，同比增长1.57%；电费9.80万元，同比增加0.69万元，同比增长7.57%；邮电费18.41万元，同比增加12.08万元，同比增长190.84%；物业管理费1.60万元，同比增加0.04万元，同比增长2.56%；差旅费32.17万元，同比增加2.35万元，同比增长7.88%；维修（护）费5.03万元，同比增加1.59万元，同比增长46.08%；会议费5.54万元，同比减少0.54万元，同比下降8.88%；培训费5.33万元，同比增加1.27万元，同比增长31.28%；公务接待费3.46万元，同比增加0.65万元，同比增长22.95%；工会经费16.86万元，同比增加0.93万元，同比增长5.81%；公务用车运行维护费6万元，持平；其他交通费用72.60万元，同比减少2.10万元，同比下降2.81%；其他商品和服务支出62.84万元，同比增加20.72万元，同比增长49.20%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.07万元，比2018年预算39.09万元，同比减少3.02万元，同比下降7.73%。减少的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与去年持平。

（二）公务接待费2019年预算30.07万元，同比减少3.02万元，同比下降9.13%，减少原因：预计接待批次比2018年有所减少。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算6.00万元，与去年持平。

1.公务用车购置费2019年预算0万元，与去年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算6.00万元，与去年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算4352.98万元，同比增加253.56万元，同比增长6.19%，增加的主要原因：基本支出的公用经费定额标准提高，项目支出新增干部关爱资金、全市脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队工作经费等。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算4352.98万元，同比增加253.56万元，同比增长6.19%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：基本支出的公用经费定额标准提高，项目支出新增干部关爱资金、全市脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队工作经费等。

（一）一般公共预算收入4342.44万元，同比增加306.02万元，同比增长7.58%。

（二）上年结余（结转）收入10.54万元，同比减少52.46万元，同比下降83.26%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算4352.98万元，同比增加253.56万元，同比增长6.19%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：基本支出的公用经费定额标准提高，项目支出新增干部关爱资金、全市脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队工作经费等。

（一）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出3980.36万元；占支出总预算91.44%，同比增加195.93万元，同比增长5.18%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为履行职能开展的项目支出。

2. 社会保障和就业支出175.80万元，占支出总预算4.04%，同比增加16.14万元，同比增长10.11%。主要用于缴纳养老保险。

3.卫生健康支出95.69万元，占一般公共预算2.20%，同比增加35.95万元，同比增长60.17%。主要用于缴纳医疗保险。

4.住房保障支出101.14万元，占一般公共预算2.32%，同比增加5.55万元，同比增长5.80%。主要用于缴纳公积金。

（二）按支出结构划分

1.基本支出1300.41万元；占支出总预算29.87%，同比增加218.72万元，同比增长20.22%。主要用于为保证日常运转发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2.项目支出3052.57万元；占支出总预算70.13%，同比增加34.84万元，同比增长1.15%。主要用于为履行职能开展的项目支出，包含：干部考核、管理工作支出107.69万元，农村基层党组织建设支出768.40万元，各级党组织建设和党员队伍建设工作584.34万元，非公有制经济和社会组织党建工作506.60万元，全市党代表任期制专项工作经费100.00万元，干部培训工作支出482.10万元，人才管理工作支出245.86万元，组织系统信息化支出106.50万元，其他中心工作151.08万元。 

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算98.20万元，同比减少85.74万元，下降46.61%，减少的原因：2018年干部档案数字化的政府采购预算已经完成，2019年无此预算。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购85.20万元（其中：货物类采购50.20万元，服务类采购35.00万元），占政府采购预算的86.76%，同比减少49.75万元，下降36.87%。

（二）分散采购13.00万元（其中：货物类采购13.00万元），占政府采购预算的13.24%，同比减少35.99万元，下降73.46%。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有2个，涉及金额25.00万元，其中：干部关爱资金，项目预算金额9.00万元；柳州市中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）实施效果评估及课题专项经费，项目预算金额16.00万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算264.06万元，同比增加36.05万元，同比增长15.81%，增加的原因公用经费定额标准提高。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算3.30万元，同比增加3.30万元，增加的原因为新设单位。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆3辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，实有3辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额420.00万元，涉及一般公共预算拨款支出420.00万元。项目名称：干部教育培训经费，项目预算420.00万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。