第三部分：中国共产党柳州市委员会组织部

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计5508.01万元，支出总计5508.01万元，与2018年相比，收、支分别增加565.88万元；分别增长11.45%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计5508.01万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入5131.18万元，占比93.16% ；政府基金预算财政拨款收入26.37万元，占比0.48%；其他收入23.52万元，占比0.43%；上年结转326.94万元，占比5.93%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计5187.99万元，其中：基本支出1611.03万元，占31.05%；项目支出3576.96万元，占68.95%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2019年度财政拨款收、支总决算5456.1万元、5456.1万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加545.86万元，增长11.12%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出5142.23万元，占本年支出合计的99.49%。与2018年相比，财政拨款支出增加771.53万元，增长17.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出5142.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4724.09万元，占91.87%；社会保障和就业（类）支出180.26万元，占3.51%；卫生健康（类）支出117.27万元，占2.28%；农林水（类）支出9.65万元，占0.19%；住房保障（类）支出110.96万元，占2.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为4352.98万元，支出决算为5142.23万元，完成年初预算的118.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、扶贫开发专责小组工作经费、“柳州高质量发展新时代新担当新作为先进典型”表彰经费、“争创干事创业好班子、争做担当作为好干部”情景报告会经费等；二是机构改革新成立公务员局，部分预算经费从市人社局划转至市委组织部；三是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。 年初预算为760.14万元，支出决算为1038.71万元，完成年初预算的136.65%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加在职人员增资费用、绩效奖励经费等。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为2895.03万元，支出决算为2948.92万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是当年使用2018年全市社区党建组织员补贴经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.62万元。决算数大于预算数的主要原因是当年机构改革后成立市公务员局，新增市人社局划转相关业务经费。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.22万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增二层事业单位信息中心在职人员增资费用。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为314.64万元，支出决算为551.21万元，完成年初预算的175.19%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、“柳州高质量发展新时代新担当新作为先进典型”表彰经费、“争创干事创业好班子、争做担当作为好干部”情景报告会经费等。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.4万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增庆祝建国70周年走访慰问经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的485.77%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增离退休人员死亡抚恤金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为168.56万元，支出决算为145.09万元，完成年初预算的86.08%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员养老保险经费存在结余。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.78万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增中央重大公共卫生服务补助资金。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为62.89万元，支出决算为64.48万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增在职人员医疗保险增资费用。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是当年二层单位信息中心新增在职人员医疗保险增资费用。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.46万元，支出决算为42.35万元，完成年初预算的130.47%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加公务员医疗补助缴费支出。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.65万元。决算数大于预算数的主要原因是当年增加扶贫开发专责小组工作经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为101.14万元，支出决算为109.4万元，完成年初预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加在职人员公积金增资费用。

15.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元。决算数大于预算数的主要原因是当年增加在职人员购房补贴费用。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1610.63万元，其中：

人员经费1331.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费278.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.07万元，支出决算为16.49万元，完成预算的45.72%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.79万元，完成预算的96.5%；公务接待费支出决算为10.7万元，完成预算的35.58%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少3.59万元，下降17.88%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少6.49万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降2.36%；公务接待费支出决算增加3.04万元，增长39.69%。

    因公出国（境）费支出减少的主要原因是当年未发生因公出国业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控公车运维支出；公务接待费支出增加的主要原因是当年新增“不忘初心、牢记使命”主题教育工作任务，迎接上级部门调研检查较多，公务接待次数有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.79万元，占35.11%；公务接待费支出决算10.7万元，占64.89%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.79万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.79万元。主要用于公务车用油、车辆保险和车辆维修维护。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出10.7万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出10.7万元。主要用于接待上级和同级部门调研考察、学习等相关业务。2019年共接待国内来访团组57个、来宾726人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 26.37万元、26.37万元。与2018年相比，收、支总计各减少178.63万元，下降87.14%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算26.37万元，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及智慧党建与干部管理平台项目建设经费。其中：

    城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）城市建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增智慧党建与干部管理平台项目建设经费。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2019年本部门开展了部门整体支出绩效评价工作，涉及4个单位；对所有超过200万元的一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级预算项目2个，涉及项目预算资金931.78万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门绩效评价结果优秀，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出276.39万元，比2018年增加38.21万元，增长16.04%，增加原因为本部门2019年涉及机构改革，在职人员增加，导致机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额386.06万元，其中：货物支出53.31万元、工程支出0万元、服务支出332.75万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；单价50万元以上通用设备1台。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他单位转入收入及利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。