目 录 

第一部分：中共柳州市委员会组织部概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共柳州市委员会组织部2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：中共柳州市委员会组织部2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委员会组织部概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和指导全市党的制度建设改革，拟订全市党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

2.负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理;对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查;负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查。

3.负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

4.负责全市人才工作和人才队伍建设的指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施和推进重大人才工程。

5.负责全市公务员队伍建设，牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员日常管理（录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等）工作。

6.完成市委交办的其他任务。

（二）2021年部门主要工作安排

1.持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想学思用贯通、知信行统一

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级领导干部学习培训的首要任务，切实增强广大党员干部特别是领导干部的政治敏锐性和政治鉴别力，推动各级党组织和党员干部牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。

2.统筹推进各领域基层党建工作

在农村，做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作，谋划和建立符合乡村振兴战略需要的组织保障工作机制，抓好新一批工作队员选派管理工作。在城市，加快推进街道体制机制改革，推动街道、社区回归抓党建、抓治理、抓服务主业。在机关事业单位，着力解决“两张皮”、形式主义、官僚主义等问题，推进机关党建与业务工作深度融合。在国有企业，深化“六化一创”，大力实施“强根铸魂兴国企”工程，坚持不懈攻弱项补短板、抓基层打基础创品牌，打造“标准党建”、“项目党建”、“价值党建”、“品牌党建”，推动党建工作“提质聚力”，以高质量党建引领和保障企业高质量发展。在两新组织，继续做好两新组织党组织示范点建设，分级分类分批创建过得硬、叫得响、推得开的两新组织党建工作示范点。积极探索新兴领域、新兴业态、新兴群体两新组织党建工作，着力消除两新组织领域党组织“空白点”。

3.着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍

积极筹备和组织届末考察事宜，扎实做好2021年换届工作。充分运用平时考核、年度考核、专项考核调研成果，进一步掌握市管班子的运行情况，摸清全市优秀正科干部底数。强化干部培养储备，加快形成日常发现、动态管理、持续培养的工作机制，加强“四类”干部，特别是优秀年轻干部的培养储备，深化“政企育才”工程，实施“一线建功勇担当”历练计划、干部政治素质提升计划、干部成长计划。

4.加强和改进干部管理监督

不断加强对领导干部的日常监督，运用巡察、考核、审计、个人有关事项报告抽查核实等成果，及时掌握干部负面情况，加大提醒、函询、诫勉等工作力度。探索建立组织、群众、舆论、网络、家庭等立体式、全覆盖监督机制，创新实施家访制度，真正把八小时以外干部监督工作做细做实。认真贯彻落实重大事项请示报告、“三重一大”事项研究决策程序等制度，持之以恒、久久为功，防范和减少问题发生。加强对权力集中、资金密集、资源富集的重点部门和关键岗位干部的监督，大力推进领导干部经济责任审计、自然资源资产审计和经济责任事项离任交接，配合做好换届工作。扎实做好举报信息受理、查核工作，不断完善举报受理工作方式。

5.扎实抓好公务员管理工作

切实抓好科级领导（职级）职数的管理工作，对任职人员资格条件、任职年限、核定职数等关键信息从严把关，确保全市各单位在核定职数内配备干部，推动全市各单位规范合理选人用人。常态化推进公务员职级晋升工作，加大指导力度，组织好各县区、各市直单位在职级晋升合理有序开展的前提下，对职务和职级职数进行科学的调配。

6.不断提升人才队伍整体水平

以“人才队伍建设年”为抓手，统筹推进六支人才队伍建设。做好目标责任考核和规划编制，制定我市新一轮人才发展规划纲要编制工作，统筹推进企业经营管理人才、党政人才、专业技术人才等6支专门人才队伍建设的中长期规划编制工作。

7.认真抓好组织部门自身建设。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，中共柳州市委员会组织部本级机关。

（二）参照公务员管理事业单位2个，分别是柳州市党员教育中心、柳州市干部测评与高层次人才服务中心。

（三）全额拨款事业单位1个，中共柳州市委组织部信

息中心。

机关本级内设22个科室，分别为：办公室、研究室（政策法规科）、新闻和网络宣传科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室（干部五科）、干部监督科、举报中心、干部教育科、市委党的建设工作领导小组办公室（市基层组织建设协调领导小组办公室、市委党代表大会代表联络办公室）、组织一科、组织二科、组织三科（市委组织员办公室）、组织四科、组织五科、人才工作科（市委人才工作领导小组办公室）、公务员一科、公务员二科、公务员三科、信息管理科，另设机关基层党组织（人事科）。

 第二部分：中共柳州市委员会组织部2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：中共柳州市委员会组织部2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算4512.2万元，同比减少713.03万元，同比下降13.7%，收入包括：一般公共财政预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算4512.2万元，同比减少713.03万元，同比下降13.7%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款4512.2万元，占收入总预算100%,同比减少685.77万元，同比下降13.2%。

（二）上年结余（结转）收入0万元，同比减少27.26万元，同比下降100%。

2021年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款收入减少，减少的主要原因：一是培训费项目收入减少;二是2021年无上年结余（结转）收入。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算4512.2万元，基本支出预算1706.32万元，占支出总预算的37.8%,同比增加72.54万元，同比增长4.4%。项目支出预算2805.88万元，占支出总预算的62.2%,同比减少785.56万元，同比下降21.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出3988.38万元；占支出总预算88.4%，同比减少744.94万元，同比下降15.7%。减少的主要原因是培训费项目一般公共财政预算拨款减少。

2.社会保障和就业支出274.68万元，占支出总预算6.1%，同比增加29.77万元，同比增长12.2%。增加的主要原因是在编人员养老保险及职业年金缴费预算增加。

3.卫生健康支出114.89万元，占支出总预算2.5%，同比减少12.74万元，同比下降10%。减少的主要原因是在编人员公务员医疗补助缴费预算减少。

4.住房保障支出134.24万元，占支出总预算3%，同比增加14.88万元，同比增长12.5%。增加的主要原因是在编人员公积金缴费预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1706.32万元，占一般公共预算拨款支出预算37.8%，同比增加72.54万元，同比增长4.4%。

2.项目支出预算2805.88万元；占一般公共预算拨款支出预算62.2%，同比减少785.56万元，同比下降21.9%。

2021年支出预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因：一是培训费项目支出减少;二是2021年无上年结余（结转）支出项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算4512.2万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入4512.2万元;支出包括：一般公共服务支出3988.38万元，社会保障和就业支出274.68万元，卫生健康支出114.89万元，住房保障支出134.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出4512.2万元，其中：基本支出1706.32万元，项目支出2805.88万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（组织事务）1154.44万元，全部为基本支出。主要用于行政及参公在编人员工资及日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务（组织事务）2697.55万元，全部为项目支出。主要用于本部门部机关各科室相关项目经费支出。

（三）其他组织事务支出136.4万元，其中：基本支出预算28.07万元，项目支出预算108.33万元。主要用于二层事业单位工资、社保、公用经费等支出，以及二层参公及事业单位相关项目经费支出。

（四）行政单位离退休6.2万元，全部为基本支出。主要用于退休人员生活补助及日常公用经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出178.99万元，全部为基本支出。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出89.5万元，全部为基本支出。主要用于在编人员职业年金缴费支出。

（七）行政单位医疗85.51万元，全部为基本支出。主要用于行政及参公单位在编人员医疗保险缴费支出。

（八）事业单位医疗1.77万元，全部为基本支出。主要用于事业单位在编人员医疗保险缴费支出。

（九）公务员医疗补助27.61万元，全部为基本支出。主要用于行政及参公单位在编人员公务员医疗补助缴费支出。

（十）住房公积金134.24万元，全部为基本支出。主要用于各单位在编人员缴存公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出1706.32万元，其中：

（一）人员经费1437.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费268.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.12万元，比2020 年预算21.07万元，同比增加4.05万元，同比增长19.2%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算25.12万元，同比增加4.05万元，同比增长19.2%，增加原因：2021年本部门增加市县乡村四级换届考察工作。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算144.54万元，同比增加45.08万元，增长45.3%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算64.68万元,占政府采购预算的44.8%，同比增加20.41万元，增长46.1%。

分散采购预算79.86万元，占政府采购预算的55.2%，同比增加24.67万元，增长44.7%。

（二）按政府采购资金来源划分

本部门通过一般公共预算安排采购支出预算144.54万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算263.89万元，同比增加3.91万元，同比增长1.5%，主要用于保障本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）日常运行用于购买货物和服务的各项支出。行政运行经费增长的原因:主要由于部门日常公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

中共柳州市委员会组织部2021年部门预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，一是招录两新组织党建工作组织员工作经费，预算金额213.66万元；二是全市社区党建组织员补贴经费，预算金额1075.73万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。