第三部分：中国共产党柳州市委员会组织部

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入4951.57万元，其中本年收入4826.31万元, 较2020年度决算数减少1742.36万元，下降26.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4814.19万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1563.28万元，下降24.51%，主要原因是：2021年较2020年减少村级活动场所建设扶持经费、智慧城市项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数减少173.63万元，下降100%，主要原因是：2021年较2020年减少智慧党建及干部大数据平台建设专项经费。

3.其他收入12.13万元，为部门单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少5.44万元，下降30.96%，主要原因是：2021年较2020年其他收入减少机关党建活动经费。

4.上年结转和结余125.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少119.46万元，下降48.81%，主要原因是：2021年需结转使用的项目经费较2020年有所减少。

（二）本部门2021年度总支出4951.57万元，其中本年支出4911.08万元, 较2020年度决算数减少1725.19万元，下降26%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4035.38万元：主要用于人员工资、日常公用经费、各业务科室项目经费等，较2020年度决算数减少1570.02万元，下降28.01%，主要原因是：减少村级活动场所建设扶持经费。

2.社会保障和就业支出（类）262.74万元：主要用于人员社保缴费支出等，较2020年度决算数增加14.65万元，增长5.91%，主要原因是：人员变动，社保增人增资支出增加。

3.卫生健康支出（类）106.34万元：主要用于人员医疗保险缴费支出等，较2020年度决算数减少25.17万元，下降19.14%，主要原因是：公务员医疗补助缴费减少。

4.城乡社区支出（类）69.8万元：主要用于智慧城市项目专项支出等，较2020年度决算数减少422.2万元，下降85.81%，主要原因是：按照智慧城市项目实施进度，当年财政拨款支出减少。

5.农林水支出（类）283.72万元：主要用于选调生到村任职补助等，较2020年度决算数增加273.72万元，增长2737.2%，主要原因是：当年新增选调生到村任职中央补助资金。

6.住房保障支出（类）138.67万元：主要用于人员公积金缴费支出等，较2020年度决算数增加8.28万元，增长6.35%，主要原因是：人员变动，公积金增人增资支出增加。

7.其他支出（类）14.44万元：主要用于公务用车日常维护支出、各单位转来工作经费支出等，较2020年度决算数减少4.43万元，下降23.48%，主要原因是：党建活动经费减少，支出减少。

8.年末结转和结余40.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少136.62万元，下降77.14%，主要原因是：当年结转结余资金较2020年减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4896.65万元，较2020年度决算数减少1681.43万元，下降25.56%。其中：基本支出1961.3万元，项目支出2935.35万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4512.19万元，支出决算为4896.65万元，完成年初预算的108.52%。其中：

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1154.44万元，支出决算为1408.19万元，完成年初预算的121.98%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加在职人员增资费用、绩效奖励经费等。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2697.55万元，支出决算为2461.87万元，完成年初预算的91.26%。决算数小于预算数的主要原因是当年全市社区党建组织员工资以及两新组织党建工作组织员工资等项目存在结余。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.68万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增二层单位信息中心在职人员增资费用。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为136.4万元，支出决算为159.63万元，完成年初预算的117.03%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增换届培训费用以及二层单位信息中心绩效工资总量支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的111.45%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增退休人员公用经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为178.99万元，支出决算为170.72万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动，养老保险支出减少。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为89.5万元，支出决算为85.11万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动，职业年金支出减少。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为85.51万元，支出决算为73.91万元，完成年初预算的86.43%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动，医疗保险支出减少。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的172.32%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增二层单位信息中心在编人员医疗保险增资费用。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.61万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增在编人员公务员医疗补助增资费用。

（十一）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.8万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增智慧城市专项经费支出。

（十二）农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为283.72万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增选调生到村任职补助中央专项资金支出。

（十三）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为134.24万元，支出决算为138.67万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增在编人员公积金增资费用。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1961.3万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1708.33万元，完成年初预算的119.27%。决算数大于预算数的原因是当年增加在职人员增资费用、绩效奖励经费等。

（二）商品和服务支出247.55万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于预算数的原因是当年部分公用经费未使用完毕。

（三）对个人和家庭的补助5.42万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中国共产党柳州市委员会组织部2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党柳州市委员会组织部2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.82万元，完成年初预算的35.11%，比上年增加0.56万元，主要原因是2021年新增换届工作业务，接待费较上年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算8.82万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元。全年使用财政拨款安排中共柳州市委组织部4个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，年初预算0万元，同比上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，中共柳州市委组织部4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出8.82万元，完成年初预算的35.11%，比上年增加0.56万元，原因是2021年新增换届工作业务，接待费较上年有所增加。国内公务接待批次75次，人次658次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出245.66万元，比年初预算数减少22.94万元。主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，降低机关运行成本。2021年机关运行经费支出比2020年增加2.03万元，增长0.83%。主要原因是:由于当年有换届工作任务，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额151.75万元，其中：政府采购货物支出112.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.3万元。授予中小企业合同金额151.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1688.89万元，占一般公共预算项目支出总额的60.19%。

共组织对“招录两新组织党建工作组织员工作经费”、“村级党组织创建‘红旗村’活动经费”等五个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1688.89万元。所涉及绩效评价项目均采用自评方式进行评价。从评价情况来看，各项目均能完成当年预算绩效目标，预算执行率较好。

组织对四个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4512.19万元。所涉及绩效评价单位均采用自评方式进行评价。从评价情况来看，各单位均能完成当年预算绩效目标，预算执行率较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，一是“招录两新组织党建工作组织员工作经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：计划2021年开展两新组织党建工作组织员招录工作当年未开展，由于政策原因自治区相关部门要求将该工作延期至2022年开展。下一步改进措施：积极与上级部门沟通，落实当年目标任务，确保工作顺利开展。二是“全市脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队工作经费”项目由于政策性原因当年不再拨付相关经费，已向市绩效管理局申请该项目不参与绩效自评工作。三是另外三个项目“村级党组织创建‘红旗村’活动经费”、“全市社区党建组织员补贴经费”、“公务员招录工作经费”自评得分均为100分，已完成当年绩效目标。（详见附件：2021年度中国共产党柳州市委员会组织部预算项目支出绩效自评表）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。