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中共柳州市委组织部2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2018-02-22      | 字体大小:【

中共柳州市委组织部2018

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:中共柳州市委组织部2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)基本职能

贯彻落实党的干部路线方针政策,制定干部工作的有关政策和规定,负责对干部工作的宏观管理。做好市委管理的领导班子建设工作,开展干部选拔任用、教育培训和监督管理等工作。

负责全市人才工作、人才队伍建设的统筹协调,牵头制定实施全市人才发展和重大人才政策,统筹推进重大人才工程、重点专项工作和高层人才服务保障。

负责各级党组织建设和党员队伍建设,开展党员干部现代远程教育、组工干部培训等,承办市委和自治区党委组织部交办的其他工作任务。

(二)2018年本部门主要工作安排

一是全面提升基层党组织组织力。针对十九大关于基层组织建设的新要求,坚持抓重点、补短板、强弱项,推动基层组织建设全面进步、全面过硬。推进党建阵地标准化建设全覆盖,持续开展社区党建阵地大会战,实现所有城市社区建成500m2以上布局统一、功能齐备的标准化阵地。制定《柳州市规范党支部组织生活指南》,给全市所有机关配备正科级专职副书记;在全市基层党支部中实施五定三评,即组织定责,各级党委层层压实党建主体责任;活动定时,推行支部主题党日制度;主题定向,明确支部年度学习教育内容;任务定量,细化抓党建工作责任清单;成效定星,年底挂牌评定星级。分别出台柳州市村级干部和城市社区干部管理办法,强化村两委干部工作量化考核管理,深化农村党员积分管办法,丰富村级党组织星级化管理内涵,实行被召回撤换第一书记和后盾单位领导回炉培训制度,持续深入整顿软弱涣散基层党组织。坚持严管与厚爱结合,大幅提高村和社区干部待遇。

制定村级集体经济三年行动计划,持续用3年的时间,按照资源变资产、资金变股金、农民变股民的三变思路提供政策支持,按照每个村50万元的标准提供资金支持,按照选强致富带头人、选派集体经济特派员和发挥村党支部引领力的总要求提供人才支持,加大党员和群众发展集·体经济内生动力培育力度,全面消除空壳村、壮大薄弱村,推进先进村总体增量,建设一批年收入超百万村。

出台柳州市推进城市党建标准化实施意见,实现以组织联建,共创街道大工委、社区大党委的区域统筹新体系;以党员联管,共创教育管理服务新机制;以资源联动,共创优势互补的党建保障新举措;以事务联商,共创良性互动的基层治理新模式。同时,还准备拿出若干事业编制,定向招录优秀社区党组织书记,更好激励社区党组织书记干事创业。

在全市国企开展国企员工心向党,聚力奋进新时代主题实践活动,建设非公党建一园一品,实现了全市所有园区各具特色的园区联合党委、党群服务中心、党建工作指导站三个全覆盖。

二是着力建设高素质专业化干部队伍。注重提拔重用牢固树立四个意识四个自信、坚决维护党中央权威、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策、忠诚干净担当的干部,把政治上有硬伤的干部挡在门外。加强思想政治建设,强化干部的政治意识和政治思维,培养干部从政治上、全局上思考和解决问题的能力扎实开展不忘初心、牢记使命主题教育活动,筑牢干部理想信念根基。综合运用巡视巡察、年度考核、个人有关事项抽查核实等成果,建立负面清单。坚持抓早抓小,推行三谈话三提醒,推进提醒函询诫勉常态化。

在总结提升三进三访的基础上,实施三进三察活动,通过进一线、进项目、进现场,察政治品质、察专业素养、察工作实绩,突出对领导班子和干部的政治素质、专业能力和工作实绩的考察了解。运用综合研判成果帮助班子和干部建立问题清单、实绩清单、责任清单、整改清单四个清单。对群众反映问题较集中的干部进行约谈。向领导班子和干部反馈问题,提出整改措施,重在厘清责任界线,帮助和协调解决工作上的困难,强化问题整改。

坚持源头培养,根据柳州发展需要,实施政企育才百人工程,联合柳钢、柳工、上通五等国有大企业,按照人员辨识、岗位评估、挂职试岗、择优调任四步法培养专业干部。建立政企共育人才库,探索打破职级限制,按需双向挂职培养。根据机关需求状况、编制职数情况,评估挂职岗位,精准安排企业干部挂职,将表现优秀、有潜质的调任到机关工作。企业根据发展需要,选派干部到机关挂职锻炼,拓宽视野,熟悉政策法规和政府运作模式。同时,选派机关干部到企业锻炼,培养具有企业管理思维的复合型干部。实施订单式挂职锻炼,按照工作和项目建设需要提出挂职需求,多渠道推动年轻干部下基层、进项目、到现场,让干部发挥专长、得到锻炼,推进重点工作,在急难险重工作一线培养、考察识别干部。实施专业干部培训工程,突出理想信念和专业能力培训,着力培养政治素养、专业精神和专业能力,增强适应新时代和推动柳州发展的能力。同时,依托柳州工业基础和高校资源,着力打造工业干部培训基地,为柳州乃至广西培养和培训工业干部和企业人才。

三是推进体制机制创新,打造人才产业互融生态链。2018年将全面、细致梳理现行有关政策文件,按照柳州市推进人才体制机制改革的实施意见,出台有关人才就业创业、定居落户、住房优惠、医疗社保、子女入学的一揽子人才政策,破解人才阻碍。以实施领军型创新创业人才突破工程、高级经营管理人才提升工程、产业急需紧缺人才集聚工程、高技能领军人才壮大工程四大工程,开展优秀人才接触柳州,优秀人才创业柳州、优秀人才服务柳州等三大活动为载体,增强人才支撑柳州经济社会发展的能力。

立足柳州工业城市,产业工人需求大的实际,推进政校企一体化合作,大力培育技能人才。发挥广西乃至全国高技能人才培养示范基地柳州职教园的作用,与东盟、西欧国家合作开展国际办学。建立人才出国进修培训机制,通过政府选派送优秀中青年人才到美国、英国等高校进行中长期学习培训,攻读管理、工程类硕士学位,培养一批具有国际视野、懂管理的中青年干部。

推行人才+项目+产业发展的人才扶贫模式,选派拔尖人才、优秀青年科技人才对口联系贫困县企事业单位,鼓励和引导人才到基层一线干事创业,带动培养一批教育、农业、医疗卫生方面本土专家人才。

二、机构设置情况

中共柳州市委组织部共有直属单位2个。其中参照公务员管理事业单位2个。参照公务员管理事业单位分别是中共柳州市委员会党员电化教育中心、柳州市领导干部考试与测评工作办公室。

机关本级内设科室分别为:办公室、研究室、信息科、组织一科、组织二科、组织三科、党联科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、公务员管理科、干部监督科(举报中心)、干部教育科(办)、人才科(办)、综合科、非公企业党建科、社会组织党建科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为93人,其中:行政编制(含参公单位)86人,工勤编制7人。编内在职76人,其中:行政在职71人,工勤编制5人。派驻纪检组2人。退休补助2人。

(一)机关本级

编制60人,其中:行政编制53人,工勤编制7人。编内在职53人,其中:行政在职48人,工勤编制5人。纪检派驻人员2人。退休补助1人。

(二)中共柳州市委员会党员电化教育中心

参公编制18人,编内在职13人。

(三)柳州市领导干部考试与测评工作办公室

参公编制15人,编内在职10人。退休补助1人。

 

第二部分:中共柳州市委组织部2018年部门预算表

(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算4099.42万元,同比增加699.66万元,同比增长20.58/%2018部门收入预算总体增加的主要原因:一是增加机关养老保险人员经费,二是新增干部档案管理数字化、招录两新组织党建工作组织员、选派机关干部挂任两新组织第一书记等项目经费。

1.一般公共预算拨款4036.42万元,同比增加636.66万元,同比增长18.73%

2.政府性基金收入0万元。

3.国有资本经营收入0万元。

4.上年结余收入63.00万元,同比增加63.00万元,同比增长100.00%;其中:一般公共预算拨款结转63.00万元,同比增加63.00万元,同比增长100%

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算4099.42万元,其中:基本支出1081.69万元,占支出总预算26.39%同比增加212.70万元,同比增长24.48%;项目支出3017.73万元,占支出总预算73.61%同比增加486.96万元,同比增长19.24%2018部门支出预算总体增加的主要原因:一是增加机关养老保险人员经费,二是新增干部档案管理数字化、招录两新组织党建工作组织员、选派机关干部挂任两新组织第一书记等项目经费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算3784.43万元;占支出总预算92.32%同比增加499.80万元,同比增长15.22%

2)社会保障和就业类科目支出预算159.66万元, 占支出总预算3.89%同比增加159.31万元,同比增长45517.14%

3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算59.74万元;占支出总预算1.46%同比增加23.91万元,同比增长66.73%

4)住房保障类科目支出预算95.59万元, 占支出总预算2.33%同比增加16.64万元,同比增长21.08%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出1081.69万元;占支出总预算26.39%同比增加212.70万元,同比增长24.48%其中:

工资福利支出预算853.33万元;占基本支出预算78.89%同比增加241.91万元,同比增长39.57%

商品和服务支出预算228.01万元;占基本支出预算21.08%同比增加49.74万元,同比增长27.90%

对个人和家庭的补助支出预算0.35万元;占基本支出预算0.03%同比减少78.95万元,同比下降99.56%

2)项目支出预算

项目支出3017.73万元,占支出总预算73.61%同比增加486.96万元,同比增长19.24%其中:

商品和服务支出预算2892.78万元;占项目支出预算95.86%同比增加381.51万元,同比增长15.19%

资本性支出预算124.95万元;占项目支出预算4.14%同比增加105.45万元,同比增长540.77%

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算4099.42万元,同比增加699.66万元,同比增长20.58/%。,增加的主要原因:一是增加机关养老保险人员经费,二是新增干部档案管理数字化、招录两新组织党建工作组织员、选派机关干部挂任两新组织第一书记等项目经费。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算4099.42万元,其中:一般公共预算收入预算4099.42万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出4099.42万元,其中:一般公共预算支出预算4036.42万元、上年结余63.00万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算4036.42万元,其中:基本支出1081.69万元,项目支出2954.73万元。其中:

行政运行645.92万元,全部是基本支出。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务2859.73万元,全部是项目支出。主要用于干部考核、管理工作支出72.50万元,农村基层党组织建设支出623.00万元,各级党组织建设和党员队伍建设工作899.23万元,非公有制经济和社会组织党建工作342.90万元,全市党代表任期制专项工作经费100.00万元,干部培训工作支出364.00万元,人才管理工作支出223.09万元,组织系统信息化支出158.10万元,其他中心工作76.91万元。

其他组织事务支出215.78万元,其中:基本支出120.78万元,主要用于下属二层事业单位保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。项目支出95.00万元,主要用于党员电化教育工作37.00万元,领导干部考试与测评工作58.00万元。

归口管理的行政单位离退休0.35万元,全部是基本支出,是改革前获得相关荣誉改革后退休人员加发退休费的退休补助(计生奖励)。

机关事业单位基本养老保险缴费支出159.31万元,全部是基本支出,是按政策为职工缴纳的基本养老保险。

行政单位医疗59.74万元,全部是基本支出,是按政策为职工缴纳的医疗保险。

住房公积金95.59万元,全部是基本支出,是按政策为职工缴纳的住房公积金。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2018年部门预算共安排三公经费支出预算41.09万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算35.09万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算6.00万元。

(二)2018年一般公共预算安排的三公经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的三公经费支出预算39.09万元,比2017年预算44.29万元,同比减少5.20万元,同比下降11.74%减少主要原因是:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与去年持平。

2.公务接待费2018年预算33.09万元,同比减少5.20万元,同比下降13.58%,减少原因:预计接待批次比2017年有所减少。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算6.00万元,与去年持平。公务用车购置数0辆及保有量3辆,与去年持平。

1)公务用车购置费2018年预算0万元,与去年持平。

2)公务用车运行维护费2018年预算6.00万元,与去年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算228.01万元,同比增加49.74万元,同比增长27.90%,增加的原因是基本支出人员工资福利增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算183.94万元,同比增加155.60万元,增长549.05%,增加的原因2018年采购干部档案信息化管理系统。按政府采购项目类型划分,集中采购134.95万元(其中:货物类采购34.95万元,服务类采购100.00万元),占政府采购预算的73.37%,同比增加110.40万元,增长449.69%;分散采购48.99万元(其中:货物类采购42.99万元,服务类采购6.00万元),占政府采购预算的26.63%,同比增加45.20万元,增长1192.61%

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目6个,涉及金额51.85万元,其中:打造全市现场教学基地,项目预算金额10.00万元;干部档案管理数字化,项目预算金额10.00万元;信息化系统开发及运行管理维护费,项目预算金额6.00万元;全市党代表任期制专项经费,项目预算金额10.00万元;远程教育平台托管费、维护费,项目预算金额14.05万元;测评系统开发维护费,项目预算金额1.80万元。

(四)国有资产占用情况

截至20171231日,中共柳州市委组织部资产账面价值共计1334.64万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆3辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,金额1181.87万元,涉及一般公共预算拨款支出1181.87万元。项目分别为:1.干部教育培训经费,预算金额335.00万元;2.全市社区党建组织员补贴经费,预算金额846.87万元。

 

第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市2018年部门预算公开表.XLS
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