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中共柳州市委组织部信息中心2020年度部门决算
发布日期:2021-08-03      | 字体大小:【

   

第一部分:中共柳州市委组织部信息中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共柳州市委组织部信息中心2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:中共柳州市委组织部信息中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:中共柳州市委组织部信息中心概况

一、主要职能

负责全市组织系统信息化建设相关工作、信息系统安全保密管理工作。承担全市组织系统各类基础网络、各类数据信息库、各类应用系统平台的建设、管理、维护等相关工作。

二、部门决算单位构成

编制2020年部门决算单位共有1个,其中:全额拨款事业单位1个,中共柳州市委组织部信息中心。

本单位人员情况如下表:

  机构和人员情况表

单位:人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休人数

退休人数

聘用人数

遗属人数

合计


5

4



3 


中共柳州市委组织部信息中心

事业单位

5

4



3 


第二部分:中共柳州市委组织部信息中心2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

71.09

一、一般公共服务支出

81.44

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、社会保障和就业支出

4.88

三、上级补助收入


三、卫生健康支出

1.59

四、事业收入


四、住房保障支出

2.6

五、经营收入




六、附属单位上缴收入




七、其他收入








本年收入合计

71.09

本年支出合计

90.52

 使用非财政拨款结余


结余分配


 年初结转和结余

22.64

年末结转与结余

3.21





收入总计

93.73

支出总计

93.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

支出功能项

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

71.09

71.09






201

一般公共服务支出

61.23

61.23






20132

组织事务

61.23

61.23






2013250

事业运行

3.31

3.31






2013299

其他组织事务支出

57.92

57.92






208

社会保障和就业支出

5.66

5.66






20805

行政事业单位养老支出

5.66

5.66






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.17

4.17






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.48

1.48






210

卫生健康支出

1.59

1.59






21011

行政事业单位医疗

1.59

1.59






2101102

事业单位医疗

1.59

1.59






221

住房保障支出

2.6

2.6






22102

住房改革支出

2.6

2.6






2210201

住房公积金

2.6

2.6






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

90.52

32.05

58.46




201

一般公共服务支出

81.44

22.97

58.46




20132

组织事务

81.44

22.97

58.46




2013250

事业运行

3.31

3.31





2013299

其他组织事务支出

78.13

19.66

58.46




208

社会保障和就业支出

4.88

4.88





20805

行政事业单位养老支出

4.88

4.88





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.4

3.4





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.48

1.48





210

卫生健康支出

1.59

1.59





21011

行政事业单位医疗

1.59

1.59





2101102

事业单位医疗

1.59

1.59





221

住房保障支出

2.6

2.6





22102

住房改革支出

2.6

2.6





2210201

住房公积金

2.6

2.6





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


1


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

71.09

一、一般公共服务支出

11

81.44

81.44


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、社会保障和就业支出

12

4.88

4.88



3


三、卫生健康支出

13

1.59

1.59



4


四、住房保障支出

14

2.6

2.6


本年收入合计

5

71.09

本年支出合计

15

90.52

年初财政拨款结转和结余

6

22.64

年末财政拨款结转和结余

16

3.21

一般公共预算财政拨款

7

22.64


17


政府性基金预算财政拨款

8



18



9



19


合计

10

93.73

合计

20

93.73

单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

90.52

32.05

58.46

201

一般公共服务支出

81.44

22.97

58.46

20132

组织事务

81.44

22.97

58.46

2013250

  事业运行

3.31

3.31


2013299

  其他组织事务支出

78.13

19.66

58.46

208

社会保障和就业支出

4.88

4.88


20805

行政事业单位养老支出

4.88

4.88


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.4

3.4


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.48

1.48


210

卫生健康支出

1.59

1.59


21011

行政事业单位医疗

1.59

1.59


2101102

  事业单位医疗

1.59

1.59


221

住房保障支出

2.6

2.6


22102

住房改革支出

2.6

2.6


2210201

  住房公积金

2.6

2.6


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

30.45

302

商品和服务支出 

 1.6

30101

 基本工资

13.42

30201

办公费 

 0.02

30102

 津贴补贴


30211

差旅费

  0.07

30103

  奖金   

0.15

30216

培训费 

 0.26

30107

绩效工资

7.8

30228

工会经费 

 0.32

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.17

30240

税金及附加费用

 0.31

30109

职业年金缴费

1.59

30299

其他商品和服务支出

 0.63

30110

职工基本医疗保险缴费

1.53




30112

其他社会保障缴费

0.19




30113

住房公积金

2.6







303

对个人和家庭的补助





307

债务利息支出 





310

资本性支出





399

其他支出 


人员经费合计

30.45

公用经费合计

 1.6

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.07





0.07

0






注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,2020年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 合  











 类












 款












 项




















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共柳州市委组织部信息中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:





单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计



















注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中共柳州市委组织部信息中心没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


第三部分:中共柳州市委组织部信息中心2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计93.73万元,支出总计93.73万元,与2019年相比,收、支分别增加23.44万元分别增长33.35%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计71.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入71.09万元,占比100% 

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计90.52万元,其中:基本支出32.05万元,占35.41%;项目支出58.46万元,占64.59%

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算93.73万元、93.73万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加23.44万元,增长33.35%

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

本单位2020年度财政拨款支出90.52万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加44.1万元,增95%

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出90.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出81.44万元,占89.97%;社会保障和就业(类)支出4.88万元,占5.39%;卫生健康(类)支出1.59万元,占1.76%;住房保障(类)支出2.6万元,占2.88%

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为64.83万元,支出决算为90.52万元,完成年初预算的139.63%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中在编人员变动情况,增人增资费用增加;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。 年初预算为0万元,支出决算为3.31万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增在编人员,绩效工资增加。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为57.92万元,支出决算为78.13万元,完成年初预算的134.89%。决算数大于预算数的主要原因一是当年新增在编人员,增人增资经费增加;二是使用以前年度财政拨款结转资金 。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为2.54万元,支出决算为3.4万元,完成年初预算的133.86%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增在编人员,增人增资养老保险增加。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为1.27万元,支出决算为1.48万元,完成年初预算的116.54%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增在编人员,增人增资职业年金增加。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.2万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的132.5%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员医疗保险增人增资费用增加。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为1.9万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的136.84%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员公积金增人增资费用增加。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出32.05万元,其中:

人员经费30.45万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费1.6万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度三公经费财政拨款支出预算为0.07万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

2020年度三公经费财政拨款支出决算数与2019年持平,其中:因公出国(境)费支出决算与2019年持平;公务用车购置及运行费支出决算与2019年持平;公务接待费支出决算与2019年持平。

    (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:  

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中:

    外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

     八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本单位没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。本单位主要涉及整体支出绩效自评工作,全年绩效评价结果优秀,已完成单位整体支出绩效申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。由于本单位属于全额拨款事业单位(非参公单位),因此无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额4.7万元,其中:货物支出4.7万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末本单位无国有资产占用情况。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


中共柳州市委组织部信息中心2020年度部门决算表格.xlsx
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