第三部分：中共柳州市委组织部信息中心2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计93.73万元，支出总计93.73万元，与2019年相比，收、支分别增加23.44万元，分别增长33.35%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计71.09万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入71.09万元，占比100% 。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计90.52万元，其中：基本支出32.05万元，占35.41%；项目支出58.46万元，占64.59%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算93.73万元、93.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加23.44万元，增长33.35%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本单位2020年度财政拨款支出90.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加44.1万元，增长95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出90.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.44万元，占89.97%；社会保障和就业（类）支出4.88万元，占5.39%；卫生健康（类）支出1.59万元，占1.76%；住房保障（类）支出2.6万元，占2.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为64.83万元，支出决算为90.52万元，完成年初预算的139.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中存在编人员变动情况，增人增资费用增加；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3.31万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增在编人员，绩效工资增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为57.92万元，支出决算为78.13万元，完成年初预算的134.89%。决算数大于预算数的主要原因一是当年新增在编人员，增人增资经费增加；二是使用以前年度财政拨款结转资金 。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的133.86%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增在编人员，增人增资养老保险增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增在编人员，增人增资职业年金增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的132.5%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员医疗保险增人增资费用增加。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的136.84%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员公积金增人增资费用增加。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出32.05万元，其中：

人员经费30.45万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费1.6万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.07万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年持平，其中：因公出国（境）费支出决算与2019年持平；公务用车购置及运行费支出决算与2019年持平；公务接待费支出决算与2019年持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

     八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。本单位主要涉及整体支出绩效自评工作，全年绩效评价结果优秀，已完成单位整体支出绩效申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。由于本单位属于全额拨款事业单位（非参公单位），因此无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额4.7万元，其中：货物支出4.7万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本单位无国有资产占用情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。