目 录

第一部分：柳州市干部测评与高层次人才服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市干部测评与高层次人才服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市干部测评与高层次人才服务中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市干部测评与高层次人才服务中心概况

一、主要职责

（一）负责研究领导班子和干部人才综合评价机制和办法，分析全市领导干部和干部队伍建设情况，为干部与人才考核考察、选拔任用、教育培养和日常管理提供支持。

（二）承担高层次人才资源综合储备和开发工作，做好高层次人才的挖掘和培养，为高层次人才招引提供推荐、联系服务。举办高层次人才培训和交流活动，搭建党政机关、中区直驻柳以及市属企事业单位干部人才交流、培育平台。

（三）负责中组部全国领导干部选拔考试通用题库柳州分题库的管理和使用，配套开发柳州地方特色试题库。为市属各单位、各县区提供考务指导以及考试测评相关问题咨询和技术支持。

（四）筹划、指导和落实全市干部与人才心理健康关爱工作，建立和完善干部与人才心理健康服务体系。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据三定方案，柳州市干部测评与高层次人才服务中心为组织部管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市干部测评与高层次人才服务中心

2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市干部测评与高层次人才服务中心

2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算198.32万元，同比减少2.1万元，同比下降1.05%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算198.32万元，同比减少2.1万元，同比下降1.05%。其中：

一般公共财政预算拨款198.32万元，占收入总预算100%,同比减少2.1万元，同比下降1.05%。

2021年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：一是科室日常业务经费收入减少；二是公务员医疗补助缴费收入减少。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算198.32万元，基本支出预算152.3万元，占支出总预算的76.8%，同比增加0.74万元，同比增长0.49%。项目支出预算46.02万元，占支出总预算的23.2%，同比减少2.84万元，同比下降5.81%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出150.09万元；占支出总预算75.68%，同比减少0.71万元，同比下降0.47%。减少的主要原因是科室日常业务经费支出预算减少。

2.社会保障和就业支出26.3万元，占支出总预算13.26%，同比增加0.5万元，同比增长1.94%。增加的主要原因是社保增人增资费用增加。

3.卫生健康支出10.35万元，占支出总预算5.22%，同比减少2.14万元，同比下降17.13%。减少的主要原因是公务员医疗补助缴费预算减少。

4.住房保障支出11.57万元，占支出总预算5.83%，同比增加0.25万元，同比增长2.21%。增加的主要原因是公积金增人增资费用增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算152.3万元，占一般公共预算拨款支出预算76.8%，同比增加0.74万元，同比增长0.49%。

2.项目支出预算46.02万元；占支出总预算23.2%，同比减少2.84万元，同比下降5.81%。

2021年支出预算总体减少主要是项目支出预算减少，减少的主要原因：一是科室日常业务经费支出预算减少；二是公务员医疗补助缴费支出预算减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算198.32万元，收入包括：一般公共预算拨款198.32万元;支出包括：一般公共服务支出150.09万元，社会保障和就业支出26.3万元，卫生健康支出10.35万元，住房保障支出11.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出198.32万元，其中：基本支出152.3万元，项目支出46.02万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（组织事务）104.07万元，其中：基本支出预算104.07万元，全部为基本支出。主要用于人员工资及日常公用经费。

（二）其他组织事务支出46.02万元，其中：项目支出预算46.02万元，全部为项目支出。主要用于科室日常业务经费。

（三）行政单位离退休3.16万元，其中：基本支出预算3.16万元，全部为基本支出。主要用于退休人员生活补助及退休公用经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.43万元，其中：基本支出预算15.43万元，全部为基本支出。主要用于养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出7.71万元，其中：基本支出预算7.71万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费支出。

（六）行政单位医疗7.52万元，其中：基本支出预算7.52万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险缴费支出。

（七）公务员医疗补助2.83万元，其中：基本支出预算2.83万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房公积金11.57万元，其中：基本支出预算11.57万元，全部为基本支出。主要用于公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出152.3万元，其中：

（一）人员经费127.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费24.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.27万元，比2020年预算1.32万元，同比减少0.05万元，同比下降3.79%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算1.27万元，同比减少0.05万元，同比下降3.79%，减少原因：例行节约，严控“三公”经费增长。主要用于支付外来单位接待费用。                                          

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比与2021年预算持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比与2021年预算持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算1.2万元，同比增加0.7万元，增长140%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.2万元,占政府采购预算的100%，同比增加1.2万元。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少0.5万元，下降100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1.2万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算14.34万元，同比与上年持平，主要用于保障单位运行购买货物和服务。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上的项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。