目 录

第一部分：柳州市党员教育中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市党员教育中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市党员教育中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市党员教育中心概况

一、主要职责

（一）协助做好全市党员教育的规划、指导、督查、管理工作，承担全市党员教育的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究，以及党建宣传等具体任务。

（二）负责指导全市党员教育培训工作，全面落实政治理论教育、政治教育和政治训练、党章党规党纪教育、党的宗旨教育、革命传统教育、形势政策教育、知识技能教育等7项基本任务。

（三）负责编制党员教育教学资源开发计划，制订教学总体方案，整合教学资源，组织制作全市通用教材，指导各县（区）制作“乡土教材”，负责教学资源的安全审查、质量把关、传输安排、效果评估、交流协作等工作。

（四）协助指导全市党的农村基层组织建设、农村党员的教育管理工作，参与全市乡镇党委和农村基层党组织换届选举工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据三定方案，柳州市党员教育中心为组织部管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市党员教育中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市党员教育中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算244.41万元，同比减少3.16万元，同比下降1.28%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算244.41万元，同比减少3.16万元，同比下降1.28%。其中：

一般公共财政预算拨款244.41万元，占收入总预算100%,同比减少3.16万元，同比下降1.28%。

2021年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：一是培训类项目预算收入减少；二是公务员医疗补助缴费收入减少。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算244.41万元，基本支出预算218.19万元，占支出总预算的89.27%,同比增加3.48万元，同比增长1.62%。项目支出预算26.22万元，占支出总预算的10.73%,同比减少6.64万元，同比下降20.21%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出178.83万元；占支出总预算73.17%，同比减少3.31万元，同比下降1.82%。减少的主要原因是培训费项目一般公共财政预算拨款减少。

2.社会保障和就业支出34.14万元，占支出总预算13.97%，同比增加1.75万元，同比增长5.4%。增加的主要原因是社保增人增资费用增加。

3.卫生健康支出14.38万元，占支出总预算5.88%，同比减少2.47万元，同比下降14.66%。减少的主要原因是公务员医疗补助缴费预算减少。

4.住房保障支出17.07万元，占支出总预算6.98%，同比增加0.87万元，同比增长5.37%。增加的主要原因是公积金增人增资费用增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算218.19万元，占一般公共预算拨款支出预算89.27%，同比增加3.48万元，同比增长1.62%。

2.项目支出预算26.22万元；占支出总预算10.73%，同比减少6.64万元，同比下降20.21%。

2021年支出预算总体减少主要是项目支出预算减少，减少的主要原因：一是培训类项目支出预算减少；二是公务员医疗补助缴费支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算244.41万元，收入包括：一般公共预算拨款244.41万元;支出包括：一般公共服务支出178.83万元，社会保障和就业支出34.14万元，卫生健康支出14.38万元，住房保障支出17.07万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出244.41万元，其中：基本支出218.19万元，项目支出26.22万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（组织事务）152.61万元，其中：基本支出预算152.61万元，全部为基本支出。主要用于人员工资及日常公用经费。

（二）其他组织事务支出26.22万元，其中：项目支出预算26.22万元，全部为项目支出。主要用于科室日常业务经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.76万元，其中：基本支出预算22.76万元，全部为基本支出。主要用于养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出11.38万元，其中：基本支出预算11.38万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费支出。

（五）行政单位医疗11.09万元，其中：基本支出预算11.09万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险缴费支出。

（六）公务员医疗补助3.28万元，其中：基本支出预算3.28万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（七）住房公积金17.07万元，其中：基本支出预算17.07万元，全部为基本支出。主要用于公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出218.19万元，其中：

（一）人员经费182.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费35.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.45万元，比2020 年预算1.5万元，同比减少0.05万元，同比下降3.33%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算1.45万元，同比减少0.05万元，同比下降3.33%，减少原因：例行节约，严控“三公”经费增长。主要用于支付外来单位接待费用。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比与2021年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比与2021年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

 2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算2.66万元，同比减少3.52万元，下降56.96%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比与上年持平。

分散采购预算2.66万元，占政府采购预算的100%，同比减少3.52万元，下降56.96%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2.66万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算20.77万元，同比增加0.06万元，同比增长0.29%，主要用于保障单位运行购买货物和服务。行政运行经费增加的原因: 主要由于单位日常公用经费中的邮电费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上的项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。