目 录

第一部分：中共柳州市委组织部信息中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共柳州市委组织部信息中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：中共柳州市委组织部信息中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委组织部信息中心概况

一、主要职责

负责全市组织系统信息化建设相关工作、信息系统安全保密管理工作。承担全市组织系统各类基础网络、各类数据信息库、各类应用系统平台的建设、管理、维护等相关工作。

二、机构设置情况

根据三定方案，中共柳州市委组织部信息中心为组织部管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：中共柳州市委组织部信息中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：中共柳州市委组织部信息中心

2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算73.99万元，同比增加9.16万元，同比增长14.13%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算73.99万元，同比增加9.16万元，同比增长14.13%。其中：

一般公共财政预算拨款73.99万元，占收入总预算100%,同比增加9.16万元，同比增长14.13%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：人员经费收入预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算73.99万元，基本支出预算37.9万元，占支出总预算的51.22%，同比增加11.33万元，同比增长42.64%。项目支出预算36.09万元，占支出总预算的48.78%，同比减少2.17万元，同比下降5.67%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

 1.一般公共服务支出64.16万元；占支出总预算86.71%，同比增加6.24万元，同比增长10.77%。增加的主要原因是人员工资支出预算增加。

2.社会保障和就业支出5.38万元，占支出总预算7.27%，同比增加1.57万元，同比增长41.21%。增加的主要原因是社保增人增资费用增加。

3.卫生健康支出1.77万元，占支出总预算2.39%，同比增加0.57万元，同比增长47.5%。增加的主要原因是医疗保险增人增资费用增加。

4.住房保障支出2.69万元，占支出总预算3.64%，同比增加0.79万元，同比增长41.58%。增加的主要原因是公积金增人增资费用增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算37.9万元，占一般公共预算拨款支出预算51.22%，同比增加11.33万元，同比增长42.64%。

2.项目支出预算36.09万元；占支出总预算48.78%，同比减少2.17万元，同比下降5.67%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：人员经费支出预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算73.99万元，收入包括：一般公共预算拨款73.99万元;支出包括：一般公共服务支出64.16万元，社会保障和就业支出5.38万元，卫生健康支出1.77万元，住房保障支出2.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出73.99万元，其中：基本支出37.9万元，项目支出36.09万元，具体支出预算如下：

（一）其他组织事务支出64.16万元，其中：基本支出预算28.07万元，项目支出预算36.09万元。主要用于人员工资、日常公用经费、科室日常业务经费等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.59万元，其中：基本支出预算3.59万元，全部为基本支出。主要用于养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出1.79万元，其中：基本支出预算1.79万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费支出。

（四）事业单位医疗1.77万元，其中：基本支出预算1.77万元，全部为基本支出。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（五）住房公积金2.69万元，其中：基本支出预算2.69万元，全部为基本支出。主要用于公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出37.9万元，其中：

（一）人员经费33.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，比2020年预算0.07万元，同比增加0.04万元，同比增长57.14%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.11万元，同比增加0.04万元，同比增长57.14%，增加原因：在编人员增加，公用经费中的公务接待费增加。主要用于支付外来单位接待费用。                                            

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平，其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比2021年预算持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比2021年预算持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0.55万元，同比减少4.45万元，下降89%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.55万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.55万元。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少5万元，下降100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0.55万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上的项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。