目 录
第一部分 中国共产党柳州市委员会组织部 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 中国共产党柳州市委员会组织部2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 中国共产党柳州市委员会组织部2023 年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国共产党柳州市委员会组织部 概况
一、主要职责
（一）基本职能
1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和指导全市党的制度建设改革，拟订全市党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理;对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查;负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查。
2.负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。负责全市人才工作和人才队伍建设的指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施和推进重大人才工程。
3.负责全市公务员队伍建设，牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员日常管理（录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等）工作。
（二）2023年主要工作安排
1.聚焦学习贯彻落实党的二十大精神，推动广大党员干部坚持“两个确立”、做到“两个维护”。把学懂弄通做实党的二十大精神作为首要政治任务，筹备好县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神轮训班等主体班次，通过集中轮训、专题研讨、领导干部“上讲台”、柳州讲堂等形式，推动党的二十大新思想、新观点、新论断走深走实。
2.聚集柳州高质量发展需要，着力建设堪当民族复兴重任的领导班子和干部队伍。坚持把政治标准放在首位，做深做实干部政治素质考察。牢固树立重实干重实绩的用人导向，聚焦中心服务大局，提拔晋升一批担当实干的“猛将”“闯将”“干将”，充分调动干部干事创业、担当作为的积极性和主动性。
3.聚焦“五基三化”攻坚年行动，统筹推进各领域党建全面进步、全面过硬。坚持大抓基层的鲜明导向，持续提升抓党建服务中心大局效能。
4.坚持用活人才政策，紧扣建设自治区级人才城目标，全方位培养引进用好人才。围绕工业高质量发展和自治区级人才城建设任务，加快推进人才新政2.0版各项举措落实落细。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位4个。其中：
（一）行政单位1个，中国共产党柳州市委员会组织部；
（二）参照公务员管理事业单位2个，分别是柳州市党员教育中心、柳州市干部测评与高层次人才服务中心；
（三）全额拨款事业单位1个，中共柳州市委组织部信息中心。
机关本级内设22个科室，分别为：办公室、研究室（政策法规科）、新闻和网络宣传科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室（干部五科）、干部监督科、举报中心、干部教育科、市委党的建设工作领导小组办公室（市委党代表大会代表联络办公室、组织一科）、组织二科（市委组织员办公室）、组织三科（市基层组织建设协调领导小组办公室）、组织四科、组织五科、组织六科、人才工作科（市委人才工作领导小组办公室）、公务员一科、公务员二科、公务员三科、信息管理科，另设机关基层党组织（人事科）。
第二部分 中国共产党柳州市委员会组织部2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年部门收支总预算4,698.68 万元，同比增加737.21万元，同比增长18.61% ，收入包括：一般公共预算拨款4,698.68万元。 支出包括：一般公共服务支出4,158.66万元、社会保障和就业支出264.81万元、卫生健康支出146.27万元、住房保障支出128.95万元。
二、部门收入预算情况说明
2023年部门收入总预算4,698.68 万元，同比增加737.21万元，同比增长18.61% ，其中：
（一）一般公共预算拨款收入4,698.68万元，同比增加737.21万元，同比增长18.61%，增加的主要原因是：全市社区党建组织员补贴经费项目增加。
2023年收入预算总体增加的主要原因是：全市社区党建组织员补贴经费项目增加。
三、部门支出预算情况说明
2023年部门支出总预算4,698.68 万元，基本支出预算1,758.94 万元，占支出总预算37.43 %，同比减少140.17万元，同比下降7.38% 。项目支出预算2,939.74 万元，占支出总预算62.57 %，同比增加877.38万元，同比增长42.54% 。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：
1.一般公共服务支出4,158.66万元，占支出总预算88.51%，同比增加889.32万元，同比增长27.2%，增加的主要原因是：全市社区党建组织员补贴经费项目、招录两新组织党建工作组织员工作经费项目增加。
2.社会保障和就业支出264.81万元，占支出总预算5.64%，同比减少73.2万元，同比下降21.66%，减少的主要原因是：社保缴费预算减少。
3.卫生健康支出146.27万元，占支出总预算3.11%，同比减少42.29万元，同比下降22.43%，减少的主要原因是：医疗保险等缴费预算减少。
4.住房保障支出128.95万元，占支出总预算2.74%，同比减少36.6万元，同比下降22.11%，减少的主要原因是：住房公积金缴费预算减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算1,758.94 万元，占支出总预算37.43 %，同比减少140.17万元，同比下降7.38% 。
2.项目支出预算2,939.74 万元，占支出总预算62.57 %，同比增加877.38万元，同比增长42.54% 。
2023 年支出预算总体增加的主要原因是：全市社区党建组织员补贴经费项目增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支总预算4,698.68 万元，收入包括：一般公共预算拨款4,698.68万元。 支出包括：一般公共服务支出4,158.66万元、社会保障和就业支出264.81万元、卫生健康支出146.27万元、住房保障支出128.95万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算拨款支出4,698.68 万元，其中：基本支出1,758.94 万元，项目支出2,939.74 万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出1,156.06万元，全部为基本支出。主要用于：本部门行政单位、参公单位在编人员工资及日常公用经费支出。
（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出2,833.59万元，全部为项目支出。主要用于：本部门行政单位各科室相关项目经费支出。
（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出169.01万元，其中：基本支出预算62.86万元，项目支出预算106.15万元。主要用于：本部门所属二层事业单位工资、社保、公用经费及项目等支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出6.92万元，全部为基本支出。主要用于：本部门退休人员生活补助及日常公用经费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出171.93万元，全部为基本支出。主要用于：本部门在编人员基本养老保险缴费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出85.96万元，全部为基本支出。主要用于：本部门在编人员职业年金缴费支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出80.57万元，全部为基本支出。主要用于：本部门行政及参公单位在编人员医疗保险缴费支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.24万元，全部为基本支出。主要用于：本部门事业单位在编人员医疗保险缴费支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出62.45万元，全部为基本支出。主要用于：本部门行政及参公单位在编人员公务员医疗补助缴费支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出128.95万元，全部为基本支出。主要用于：本部门在编人员缴存公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出1,758.94 万元，其中：
（一）人员经费1,488.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费269.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.43 万元，同比减少0.56万元，同比下降3.3% 。其中：
（一）因公出国（境）经费2023年预算0 万元，与上年持平 。
（二）公务接待费2023年预算16.43 万元，同比减少0.56万元，同比下降3.3%，减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费增加 。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0 万元，与上年持平 。其中：
1.公务用车购置费2023年预算0 万元，与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算0 万元，与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算47.36万元，同比增加9.68万元，同比增长25.69%。其中：政府集中采购预算47.36万元，占政府采购预算100%，同比增加9.68万元，同比增长25.69%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算13.16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算34.2万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算47.36万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我部门无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的是部门整体支出绩效目标，预算支出4,698.68万元，通过一般公共预算安排支出4,698.68万元，通过政府性基金安排支出0万元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年行政运行经费预算269.96万元，同比减少8.77万元，同比下降3.15%，主要用于保障本部门日常运行，购买货物和服务的各项支出。行政运行经费减少的主要原因是：本部门在编人员变动原因，部门公用经费减少。
（二）国有资产占有使用情况说明
2023年我部门实有在编车辆0 辆，无在编车辆情况说明。 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。
第三部分 中国共产党柳州市委员会组织部2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | |||
部门收支总体情况表 | |||
部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 4698.68 | 一、一般公共服务支出 | 4158.66 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 4698.68 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 264.81 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 146.27 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 128.95 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4698.68 | 本年支出合计 | 4698.68 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 4698.68 | 支出总计 | 4698.68 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 4698.68 | 4698.68 | 4698.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
106 | 中国共产党柳州市委员会组织部 | 4698.68 | 4698.68 | 4698.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
106001 | 中国共产党柳州市委员会组织部 | 4130.57 | 4130.57 | 4130.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
106002 | 柳州市党员教育中心 | 245.39 | 245.39 | 245.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
106003 | 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 196.01 | 196.01 | 196.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
106004 | 中共柳州市委组织部信息中心 | 126.71 | 126.71 | 126.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 4698.68 | 1758.94 | 2939.74 | 0.00 | |||
106 | 中国共产党柳州市委员会组织部 | 4698.68 | 1758.94 | 2939.74 | 0.00 | ||
106001 | 中国共产党柳州市委员会组织部 | 4130.57 | 1296.98 | 2833.59 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 892.57 | 892.57 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2833.59 | 0.00 | 2833.59 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.86 | 128.86 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.43 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 62.82 | 62.82 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 48.26 | 48.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 96.64 | 96.64 | 0.00 | 0.00 | ||
106002 | 柳州市党员教育中心 | 245.39 | 226.31 | 19.08 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 157.71 | 157.71 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 19.08 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | ||
106003 | 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 196.01 | 154.59 | 41.42 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 105.78 | 105.78 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 41.42 | 0.00 | 41.42 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | ||
106004 | 中共柳州市委组织部信息中心 | 126.71 | 81.06 | 45.65 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 108.51 | 62.86 | 45.65 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | ||
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 4698.68 | 一、本年支出 | 4698.68 |
（一）一般公共预算拨款 | 4698.68 | （一）一般公共服务支出 | 4158.66 |
1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 4698.68 | （三）国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 264.81 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 146.27 |
1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
（十六）金融支出 | 0.00 | ||
（十七）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（十九）住房保障支出 | 128.95 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
（二十三）其他支出 | 0.00 | ||
（二十四）债务还本支出 | 0.00 | ||
（二十五）债务付息支出 | 0.00 | ||
（二十六）债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 4698.68 | 支出总计 | 4698.68 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 4698.68 | 1758.94 | 1488.99 | 269.96 | 2939.74 | ||
106 | 中国共产党柳州市委员会组织部 | 4698.68 | 1758.94 | 1488.99 | 269.96 | 2939.74 | |
106001 | 中国共产党柳州市委员会组织部 | 4130.57 | 1296.98 | 1090.22 | 206.76 | 2833.59 | |
2013201 | 行政运行 | 892.57 | 892.57 | 685.96 | 206.61 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2833.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2833.59 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.40 | 3.40 | 3.25 | 0.15 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.86 | 128.86 | 128.86 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 0.00 | 0.00 | |
106002 | 柳州市党员教育中心 | 245.39 | 226.31 | 191.47 | 34.84 | 19.08 | |
2013201 | 行政运行 | 157.71 | 157.71 | 122.87 | 34.84 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | |
106003 | 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 196.01 | 154.59 | 133.02 | 21.57 | 41.42 | |
2013201 | 行政运行 | 105.78 | 105.78 | 84.36 | 21.42 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 41.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.42 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.52 | 3.52 | 3.37 | 0.15 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | |
106004 | 中共柳州市委组织部信息中心 | 126.71 | 81.06 | 74.27 | 6.79 | 45.65 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 108.51 | 62.86 | 56.07 | 6.79 | 45.65 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 1758.94 | 1488.99 | 269.96 | ||
301 | 工资福利支出 | 1462.32 | 1462.32 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 343.51 | 343.51 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 282.76 | 282.76 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 248.47 | 248.47 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.93 | 171.93 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 85.96 | 85.96 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.82 | 83.82 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.45 | 62.45 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 128.95 | 128.95 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.27 | 22.27 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 269.96 | 0.00 | 269.96 | |
30201 | 办公费 | 22.90 | 0.00 | 22.90 | |
30202 | 印刷费 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | |
30205 | 水费 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | |
30206 | 电费 | 10.23 | 0.00 | 10.23 | |
30207 | 邮电费 | 19.89 | 0.00 | 19.89 | |
30209 | 物业管理费 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | |
30211 | 差旅费 | 33.60 | 0.00 | 33.60 | |
30213 | 维修（护）费 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | |
30215 | 会议费 | 5.69 | 0.00 | 5.69 | |
30216 | 培训费 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | |
30217 | 公务接待费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
30228 | 工会经费 | 21.49 | 0.00 | 21.49 | |
30229 | 福利费 | 5.81 | 0.00 | 5.81 | |
30239 | 其他交通费用 | 80.10 | 0.00 | 80.10 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 48.10 | 0.00 | 48.10 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位：万元 | |||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.43 | 7.12 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | ||
一般公共预算资金 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.43 | 7.12 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | ||
106 | 中国共产党柳州市委员会组织部 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.43 | 7.12 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | |
106001 | 中国共产党柳州市委员会组织部 | 一般公共预算资金 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.07 | 5.70 | 4.27 | 4.27 | 0.00 |
106002 | 柳州市党员教育中心 | 一般公共预算资金 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.77 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
106003 | 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 一般公共预算资金 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.49 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
106004 | 中共柳州市委组织部信息中心 | 一般公共预算资金 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
表10 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码
| 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
合计 | 45049 | 21403.10 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.36 | 47.36 | 13.16 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
106 | 中国共产党柳州市委员会组织部 | 45049 | 21403.10 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.36 | 47.36 | 13.16 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
106001 | 中国共产党柳州市委员会组织部 | 18548 | 16597.00 | 45.26 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.26 | 45.26 | 12.68 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 市脱贫攻坚(乡村振兴)工作队管理办工作经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1000 | 12.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 党建工作经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 2000 | 20.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 非公经济组织和社会组织党工委专项工作经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 800 | 25.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 基层组织建设指导工作经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1250 | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | A0201060102 | 激光打印机 | 6 | 2400.00 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 4000.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 干部工作经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1250 | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 全市党代表任期制专项经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1000 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | A060499 | 其他沙发类 | 1 | 3800.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 干部工作经费 | A090101 | 复印纸 | 100 | 250.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 市脱贫攻坚(乡村振兴)工作队管理办工作经费 | A090101 | 复印纸 | 80 | 250.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 基层组织建设指导工作经费 | A090101 | 复印纸 | 80 | 250.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 干部审查、督查及举报中心经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 2660 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 柳州市“不忘初心、牢记使命”主题展厅日常维护专项经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 4000 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 非公经济组织和社会组织党工委专项工作经费 | A090101 | 复印纸 | 80 | 250.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 公务员招录工作经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 500 | 40.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | A060599 | 其他柜类 | 15 | 5100.00 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 全市组织工作会议经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 200 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 国家机关公务员等年度考核证书奖章制作等专项经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 2525 | 20.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 市委人才办办公经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1000 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | .00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
106002 | 柳州市党员教育中心 | 1501 | 4805.80 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.48 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 党员电教工作经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1500 | 5.80 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 办公设备购置费 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 4800.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
106003 | 柳州市干部测评与高层次人才服务中心 | 25000 | 0.30 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 测评系统开发维护费用 | C08140199 | 其他印刷服务 | 25000 | 0.30 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表11 | ||||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||||
部门名称： 中国共产党柳州市委员会组织部 | 单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
2023年度部门整体绩效申报表 | ||||||
部门名称 | 中共柳州市委员会组织部 | 部门编码 | 106 | |||
部门预算安排资金（元） | 合计 | 46,986,839.07 | ||||
其中：一般公共预算拨款 | 46,986,839.07 | |||||
政府性基金 | 0 | |||||
国有资本经营预算 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
部门职能概述 | 职能1 | 综合研究和指导全市党的制度建设改革，拟订党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。 市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理;对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查;负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查。 | ||||
职能2 | 负责全市公务员队伍建设，牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员日常管理（录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等）工作。 | |||||
职能3 | 负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。负责全市人才工作和人才队伍建设的指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施和推进重大人才工程。 | |||||
部门整体支出年度绩效目标 | 目标1 | 加强思想教育，培养党性强素质高的干部队伍。推动从严管理常态化，加强领导班子和干部队伍建设。坚持抓早抓小抓常，不断提高干部管理监督的精准度和实效性。 | ||||
目标2 | 强力推动基层党组织建设全面过硬；加强人才发展体制机制改革，充分激发创新创业活力。 | |||||
目标3 | 保障各项信息系统运维安全，及日常办公设备更新替换，完成当年政府采购任务。 | |||||
部门整体支出年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成全年市委干部教育工作 | 年内举办各类培训班不少于21期，2500人次以上 | |||
完成拔尖人才和优秀青年科技人才奖励发放 | 发放拔尖人才奖励85人；发放优秀青年科技人才奖励67人 | |||||
完成公务员招录工作招录人数 | ≥400人 | |||||
完成采购计划 | 完成文件柜、一体机、沙发的采购 | |||||
完成社区党建组织员、两新组织党建组织员招录人数 | 实际招录人数占计划招录人数85%以上 | |||||
村级党组织创建“红旗村”数量 | 全市1007个村级党组织中按照15%的比例评选不少于150个 | |||||
建成“人才会客厅”占地面积 | ≥1000平方米 | |||||
质量指标 | 干教培训班学员结业率 | ≥90% | ||||
发放拔尖人才和优秀青年科技人才奖励 | 按照标准足额发放奖励资金，无少发漏发现象 | |||||
考录公务员学历在专科以上占比 | ≥90% | |||||
采购设备质量 | 确保采购的办公设备质量良好，能够正常使用 | |||||
招录社区党建组织员、两新组织党建组织员学历为本科及本科以上的占比 | ＝100% | |||||
“红旗村”评比标准要求 | 单项评分均达本项分值80%（含）以上,并且至少获评自治区三星级以上村党组织 | |||||
建成“人才会客厅”，保障在柳高层次人才干事创业的各项服务需求 | 促进柳州市人才事业发展 | |||||
时效指标 | 各项工作按时完成 | 在12月前完成，确保对应项目资金按进度按时拨付 | ||||
及时下拨社区党建组织员、两新组织党建组织员经费 | 计划在每年3月和9月分别下拨上下半年的人员经费 | |||||
及时拨付创建“红旗村”活动经费 | 年底前完成评选并拨付经费 | |||||
按照“人才会客厅”项目实施进度及时拨付相关经费 | 年底前完成相关项目资金拨付 | |||||
成本指标 | 预算控制率 | 除国家政策调整、突发事件以及市委市政府重大决策事项等重大因素外，在本预算年度内，不超出预算，未办理追加预算 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 选优配强领导班子 | 优 | |||
全面提升各领域党建工作 | 优 | |||||
培养党性强素质高的干部队伍 | 优 | |||||
充分调动各类人才的积极性和创造性 | 优 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 市直机关、企事业单位和群众满意 | ≥90% | |||
桂公网安备 45020202000116号