目  录

第一部分  柳州市党员教育中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  柳州市党员教育中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  柳州市党员教育中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  柳州市党员教育中心 概况

一、主要职责

（一）协助做好全市党员教育的规划、指导、督查、管理工作，承担全市党员教育的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究，以及党建宣传等具体任务。

（二）负责指导全市党员教育培训工作，全面落实政治理论教育、政治教育和政治训练、党章党规党纪教育、党的宗旨教育、革命传统教育、形势政策教育、知识技能教育等7项基本任务。

（三）负责编制党员教育教学资源开发计划，制订教学总体方案，整合教学资源，组织制作全市通用教材，指导各县（区）制作“乡土教材”，负责教学资源的安全审查、质量把关、传输安排、效果评估、交流协作等工作。

（四）协助指导全市党的农村基层组织建设、农村党员的教育管理工作，参与全市乡镇党委和农村基层党组织换届选举工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据三定方案，柳州市党员教育中心为组织部管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。  

第二部分  柳州市党员教育中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算245.39 万元，同比增加5.37万元，同比增长2.24% ，收入包括：一般公共预算拨款245.39万元。 支出包括：一般公共服务支出176.79万元、社会保障和就业支出33.26万元、卫生健康支出18.72万元、住房保障支出16.63万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算245.39 万元，同比增加5.37万元，同比增长2.24% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入245.39万元，同比增加5.37万元，同比增长2.24%，增加的主要原因是：在编人员工资福利预算增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：在编人员工资福利预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算245.39 万元，基本支出预算226.31 万元，占支出总预算92.22 %，同比增加12.51万元，同比增长5.85% 。项目支出预算19.08 万元，占支出总预算7.78 %，同比减少7.14万元，同比下降27.23% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出176.79万元，占支出总预算72.04%，同比增加18.28万元，同比增长11.54%，增加的主要原因是：在编人员工资福利预算增加。

2.社会保障和就业支出33.26万元，占支出总预算13.55%，同比减少6.32万元，同比下降15.96%，减少的主要原因是：社会保障缴费预算减少。

3.卫生健康支出18.72万元，占支出总预算7.63%，同比减少3.44万元，同比下降15.52%，减少的主要原因是：医疗保险缴费预算减少。

4.住房保障支出16.63万元，占支出总预算6.78%，同比减少3.16万元，同比下降15.96%，减少的主要原因是：公积金缴费预算减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算226.31 万元，占支出总预算92.22 %，同比增加12.51万元，同比增长5.85% 。

2.项目支出预算19.08 万元，占支出总预算7.78 %，同比减少7.14万元，同比下降27.23% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：在编人员工资福利预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算245.39 万元，收入包括：一般公共预算拨款245.39万元。 支出包括：一般公共服务支出176.79万元、社会保障和就业支出33.26万元、卫生健康支出18.72万元、住房保障支出16.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出245.39 万元，其中：基本支出226.31 万元，项目支出19.08 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出157.71万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员工资福利、日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出19.08万元，全部为项目支出。主要用于：科室日常业务经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出22.17万元，全部为基本支出。主要用于：养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.09万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.81万元，全部为基本支出。主要用于：医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.91万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.63万元，全部为基本支出。主要用于：公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出226.31 万元，其中：

（一）人员经费191.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.94 万元，同比减少0.43万元，同比下降31.39% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.94 万元，同比减少0.43万元，同比下降31.39%，减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费增长 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算1.35万元，同比增加1.35万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算1.35万元，占政府采购预算100%，同比增加1.35万元；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.87万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.35万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是远程教育平台托管费、维护费，预算支出14万元，通过一般公共预算安排支出14万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算34.84万元，同比增加3.96万元，同比增长12.82%，主要用于单位为保障日常运行，购买货物和服务的各项开支。行政运行经费增加的主要原因是：在编人员增加，公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，本单位无其他国有资产占用情况说明。 

第三部分  柳州市党员教育中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）   

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。