目 录

第一部分 106中国共产党柳州市委员会组织部概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 106中国共产党柳州市委员会组织部2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 106中国共产党柳州市委员会组织部2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 106中国共产党柳州市委员会组织部概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和指导全市党的制度建设改革，拟订全市党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理;对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查;负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查。

2.负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。负责全市人才工作和人才队伍建设的指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施和推进重大人才工程。

3.负责全市公务员队伍建设，牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员日常管理（录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等）工作。

（二）2024年主要工作安排

1.思想政治建设方面。持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在理论学习上持续深化，在推动高质量发展上见实效，在走深走实上下功夫，在从严从紧上再加力，确保不折不扣完成主题教育各项任务。

2.干部队伍建设方面。深入贯彻落实习近平总书记2023年12月视察广西的最新重要讲话精神，坚持和加强党的全面领导，为做好各项工作提供根本保证。

3.人才工程建设方面。以“制造业人才集聚区建设”为工作主线，以“五大人才工程”为抓手，全方位培养、引进、用好人才，以人才集聚优势塑造高质量发展新动能新优势。

4.党的组织建设方面。一是紧扣基层党建“五基三化”系列行动，一以贯之抓基层打基础;二是紧扣服务柳州高质量发展，充分发挥党建效能;三是紧扣抓好基层党建责任落实，强化考核结果运用。

5.进一步加强组织部门自身建设。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，中国共产党柳州市委员会组织部；

（二）参照公务员管理事业单位2个，分别是柳州市党员教育中心、柳州市干部测评与高层次人才服务中心；

（三）全额拨款事业单位1个，中共柳州市委组织部信息中心。

机关本级内设22个科室，分别为：办公室、研究室（政策法规科）、新闻和网络宣传科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室（干部五科）、干部监督科、举报中心、干部教育科、市委党的建设工作领导小组办公室（市委党代表大会代表联络办公室、组织一科）、组织二科（市委组织员办公室）、组织三科（市基层组织建设协调领导小组办公室）、组织四科、组织五科、组织六科、人才工作科（市委人才工作领导小组办公室）、公务员一科、公务员二科、公务员三科、信息管理科，另设机关基层党组织（人事科）。

第二部分：106中国共产党柳州市委员会组织部2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算4,547.67万元，同比减少151.01万元，同比下降3.21%。收入包括：一般公共预算拨款4,547.67万元。支出包括：一般公共服务支出3,952.62万元、社会保障和就业支出292.93万元、卫生健康支出160.31万元、住房保障支出141.81万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算4,547.67万元，同比减少151.01万元，同比下降3.21%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入4,547.67万元，同比减少151.01万元，同比下降3.21%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：项目评选政策优化合并，相关经费减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算4,547.67万元，基本支出预算1,916.78万元，占支出总预算42.15%，同比增加157.84万元，同比增长8.97%。项目支出预算2,630.89万元，占支出总预算57.85%，同比减少308.85万元，同比下降10.51%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出3,952.62万元，占支出总预算86.92%，同比减少206.04万元，同比下降4.95%，减少的主要原因是：项目评选政策优化合并，相关经费减少。

2.社会保障和就业支出292.93万元，占支出总预算6.44%，同比增加28.12万元，同比增长10.62%，增加的主要原因是：养老保险、职业年金缴费预算增加。

3.卫生健康支出160.31万元，占支出总预算3.53%，同比增加14.04万元，同比增长9.60%，增加的主要原因是：医疗保险、公务员医疗补助缴费预算增加。

4.住房保障支出141.81万元，占支出总预算3.12%，同比增加12.86万元，同比增长9.97%，增加的主要原因是：住房公积金缴费预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,916.78万元，占支出总预算42.15%，同比增加157.84万元，同比增长8.97%。

2.项目支出预算2,630.89万元，占支出总预算57.85%，同比减少308.85万元，同比下降10.51%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：项目评选政策优化合并，相关经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算4,547.67万元，收入包括：一般公共预算拨款4,547.67万元；支出包括：一般公共服务支出3,952.62万元、社会保障和就业支出292.93万元、卫生健康支出160.31万元、住房保障支出141.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出4,547.67万元，其中：基本支出1,916.78万元，项目支出2,630.89万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出1,249.81万元，全部为基本支出。主要用于：本部门行政单位、参公单位在编人员工资及日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出2,550.17万元，全部为项目支出。主要用于：本部门行政单位各科室专项业务经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出152.65万元，其中：基本支出预算71.93万元，项目支出预算80.72万元。主要用于：本部门所属二层事业单位工资、社保、公用经费及专项业务等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出9.32万元，全部为基本支出。主要用于：本部门退休人员生活补助及日常公用经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出189.08万元，全部为基本支出。主要用于：本部门在编人员基本养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出94.54万元，全部为基本支出。主要用于：本部门在编人员职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出87.96万元，全部为基本支出。主要用于：本部门行政及参公单位在编人员医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.25万元，全部为基本支出。主要用于：本部门事业单位在编人员医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出68.10万元，全部为基本支出。主要用于：本部门行政及参公单位在编人员公务员医疗补助缴费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出141.81万元，全部为基本支出。主要用于：本部门在编人员缴存公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出1,916.78万元，其中：

（一）人员经费1,636.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费280.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.90万元，比2023年预算16.43万元，同比减少3.53万元，同比下降21.49%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算12.90万元，同比减少3.53万元，同比下降21.49%，减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费开支预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算42.69万元，同比增加3.38万元，同比增长8.60%。其中：政府集中采购预算42.69万元，占政府采购预算100.00%，同比增加3.38万元，同比增长8.60%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算8.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算33.89万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算42.69万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出90.93万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算90.93万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目43个，预算资金2,630.89万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称为全市社区党建组织员补贴经费，预算资金1,100.00万元，2024年度绩效目标为完成年度招录计划，年内举办新录用社区党建工作组织员培训班，对新录用党建工作组织员开展入职培训，不断提升社区党建工作组织员的党性修养和业务能力。加强对社区党建工作组织员年度工作考核，在各城区推行社区党建组织员年度考核制度。设1条数量指标：数量指标为按任务量完成招录工作；设1条质量指标：质量指标为招录人员学历为本科及本科以上的占比；设1条时效指标：时效指标为按时完成工作；设1条成本指标：成本指标为预算控制率；设1条社会效益指标：社会效益指标为提高社区党建组织员配备率，不断夯实城市社区党建基础保障；设2条满意度指标：满意度指标1为社区党员满意度,满意度指标2为街道包点干部、社区“两委”班子及成员对党建工作组织员满意度。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算280.14万元，同比增加10.18万元，同比增长3.77%，主要用于保障本部门日常运行，购买货物和服务的各项支出。行政运行经费增加的主要原因是：部门在编人数增加，行政运行经费预算相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 106中国共产党柳州市委员会组织部2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件