目 录

第一部分 106002柳州市党员教育中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 106002柳州市党员教育中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 106002柳州市党员教育中心2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分：106002柳州市党员教育中心概况

一、主要职责

（一）协助做好全市党员教育的规划、指导、督查、管理工作，承担全市党员教育的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究，以及党建宣传等具体任务。

（二）负责指导全市党员教育培训工作，全面落实政治理论教育、政治教育和政治训练、党章党规党纪教育、党的宗旨教育、革命传统教育、形势政策教育、知识技能教育等7项基本任务。

（三）负责编制党员教育教学资源开发计划，制订教学总体方案，整合教学资源，组织制作全市通用教材，指导各县（区）制作“乡土教材”，负责教学资源的安全审查、质量把关、传输安排、效果评估、交流协作等工作。

（四）协助指导全市党的农村基层组织建设、农村党员的教育管理工作，参与全市乡镇党委和农村基层党组织换届选举工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据三定方案，柳州市党员教育中心为组织部管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：106002柳州市党员教育中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位收支总预算237.16万元，同比减少8.23万元，同比下降3.35%。收入包括：一般公共预算拨款237.16万元。支出包括：一般公共服务支出168.96万元、社会保障和就业支出32.98万元、卫生健康支出18.73万元、住房保障支出16.49万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入总预算237.16万元，同比减少8.23万元，同比下降3.35%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入237.16万元，同比减少8.23万元，同比下降3.35%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是在编人员减少，人员经费减少；二是按照同级财政部门要求压减项目经费开支。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位支出总预算237.16万元，基本支出预算218.96万元，占支出总预算92.33%，同比减少7.35万元，同比下降3.25%。项目支出预算18.20万元，占支出总预算7.67%，同比减少0.88万元，同比下降4.61%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出168.96万元，占支出总预算71.25%，同比减少7.83万元，同比下降4.43%，减少的主要原因是：按照同级财政部门要求压减项目经费开支。

2.社会保障和就业支出32.98万元，占支出总预算13.91%，同比减少0.28万元，同比下降0.84%，减少的主要原因是：在编人员减少，社保缴费预算减少。

3.卫生健康支出18.73万元，占支出总预算7.90%，同比增加0.01万元，同比增长0.05%，增加的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加。

4.住房保障支出16.49万元，占支出总预算6.95%，同比减少0.14万元，同比下降0.84%，减少的主要原因是：在编人员减少，公积金缴费预算减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算218.96万元，占支出总预算92.33%，同比减少7.35万元，同比下降3.25%。

2.项目支出预算18.20万元，占支出总预算7.67%，同比减少0.88万元，同比下降4.61%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是在编人员减少，基本支出预算减少；二是按照同级财政部门要求压减项目经费开支，项目支出预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算237.16万元，收入包括：一般公共预算拨款237.16万元；支出包括：一般公共服务支出168.96万元、社会保障和就业支出32.98万元、卫生健康支出18.73万元、住房保障支出16.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出237.16万元，其中：基本支出218.96万元，项目支出18.20万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出150.76万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员工资福利、日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出18.20万元，全部为项目支出。主要用于：科室专项业务经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.98万元，全部为基本支出。主要用于：养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.99万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.72万元，全部为基本支出。主要用于：医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.01万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.49万元，全部为基本支出。主要用于：公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出218.96万元，其中：

（一）人员经费186.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.72万元，比2023年预算0.94万元，同比减少0.22万元，同比下降23.40%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.72万元，同比减少0.22万元，同比下降23.40%，减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费增长。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算0.87万元，同比减少0.48万元，同比下降35.56%。其中：政府集中采购预算0.87万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.48万元，同比下降35.56%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.87万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.87万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金18.20万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称为壮美广西党建云平台维护服务费，预算资金14.00万元，2024年度绩效目标为维护平台正常运转。设1条数量指标：数量指标为维护平台数量；设1条质量指标：质量指标为平台运行畅通率；设1条时效指标：时效指标为按时完成工作；设1条成本指标：成本指标为预算控制率；设1条社会效益指标：社会效益指标为坚持正确的政治方向、舆论导向，促进社会和谐发展；设1条满意度指标：满意度指标为协议双方满意度。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算32.09万元，同比减少2.75万元，同比下降7.89%，主要用于单位为保障日常运行，购买货物和服务的各项开支。行政运行经费减少的主要原因是：在编人员减少，运行经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分：106002柳州市党员教育中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。