第三部分：中国共产党柳州市委员会组织部

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计4942.13万元，支出总计4942.13万元，与2017年相比，收、支分别增加669.66万元；分别增长15.67%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计4942.13万元 ，其中：财政拨款收入4698.67万元；占比95.07% ；其他收入10.17万元，占比0.21%；上年结转233.29万元，占比4.72%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计4579.21万元，其中：基本支出1476.64万元，占32.25%；项目支出3102.57万元， 占67.75%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算4910.24万元、4910.24万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加718.73万元，增长17.15%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出4370.70万元，占本年支出合计的95.52%。与2017年相比，财政拨款支出增399.90万元，增加10.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出4370.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4028.98万元，占92.18%；社会保障和就业（类）支出158.97万元，占3.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出73.74万元，占1.68%；农林水（类）支出10.00万元，占0.23%；住房保障（类）支出99.01万元，占2.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为4099.42万元，支出决算为4370.70万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有扶贫开发专责小组工作经费、离退休人员生活补助等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。 年初预算为645.92万元，支出决算为918.19万元，完成年初预算的142.15%。决算数大于预算数的主要原因是增加当年在职人员增人增资费用、绩效奖励经费等。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为2859.73万元，支出决算为2778.34万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因是当年全市社区党建组织员补贴经费等项目存在结余。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.78万元。决算数大于预算数的主要原因是当年增加新成立二层事业单位信息中心日常经费预算及二层单位绩效奖励经费等。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为215.78万元，支出决算为288.67万元，完成年初预算的133.78%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加二层单位在职人员增人增资费用、绩效奖励经费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的1294.29%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加离退休人员生活补助经费等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元。决算数大于预算数的主要原因是当年增加二层单位离退休人员生活补助经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为159.31万元，支出决算为152.97万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员养老保险经费存在结余。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。决算数大于预算数的主要原因是当年增加老党员生活补贴经费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为59.74万元，支出决算为59.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新成立二层事业单位信息中心在职人员医疗保险费用支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.81万元。决算数大于预算数的主要原因是当年增加公务员医疗补助缴费支出。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增柳州市扶贫开发小组专责小组工作经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为95.59万元，支出决算为95.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数的持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.42万元。决算数大于预算数的主要原因是当年增加购房补贴经费。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出1476.63万元，其中：

人员经费1238.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他个人和家庭补助支出；

公用经费238.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.09万元，支出决算为20.08万元，完成预算的51.37%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.49万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.93万元，完成预算的98.83%；公务接待费支出决算为7.66万元，完成预算的23.15%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.17万元，增长6.19%，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.49万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.67%；公务接待费支出决算减少5.28万元，下降40.80%。

     因公出国（境）费支出增加的主要原因是2018年度有因公出国工作任务，2017年度无因公出国情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控公车运维支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控接待规模、陪同人数标准。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.49万元，占32.32%；公务用车购置及运行费支出决算5.93万元，占29.53%；公务接待费支出决算7.66万元，占38.15%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出6.49万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

赴英国、荷兰、丹麦执行公务员选拔管理及人才能力测评交流与合作任务。

    2.公务用车购置及运行费支出5.93万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.93万元。主要用于公务车用油、车辆保险和车辆维修维护。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    3.公务接待费支出7.66万元。其中：

    外宾接待支出0万元。

    国内公务接待支出7.66万元。主要用于接待上级和同级部门调研、学习等相关业务。2018 年共接待国内来访团组45个、来宾420人次。

    八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 205.00万元、205.00万元。与2017年相比，收、支总计各增加205.00万元。其中，支出情况为：

2018年基金拨款年初预算为0万元，支出决算205.00万元，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有社区服务场所改造项目经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.00万元。决算数大于预算数的主要原因是当年增加社区服务场所改造项目经费支出。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，2018年本部门开展了部门整体支出绩效评价工作，并对本部门1个预算项目进行了项目绩效自评工作，该项目涉及预算资金335.00万元，自评覆盖率达到8.17%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门绩效评价结果优秀，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出238.18万元，比2017年增加43.44万元，增长22.31%，增加原因一是因物价上涨，机关运行成本增加；二是当年新增通讯补贴、物业补贴等。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额86.95万元，其中：货物支出35.23万元、工程支出0万元、服务支出51.72万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。